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3571. 安徽省地方税务局关于公布行政权力中介服务清单的通告 [7%]

...editor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif" style="line-height: 16px; vertical-align: middle; margin-right: 2px;"/>1-161209153G8.xls

分类:??????????????? 时间:20170106

3572. 高新技术企业预缴所得税问题 [7%]

提出如下问题:我公司在16年已通过高新技术企业的认定，可是至今未拿到证书，请问在16年预缴所得税时是按25%还是15%预缴？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:根据...

分类: 时间:20170111

3573. 关于出口退税问题 [7%]

提出如下问题:1、我公司2017年收齐2016年的出口发票，征退税差是计入2017年损益还是计入2016年损益，2、17年发现16年12月份有一票收入记错了，这笔调整是计入2017年损益还是计入2016年损益

分类:专家答疑 时间:20170124

3574. 不动产进项税抵扣的问题 [7%]

...师好！关于不动产进项税抵扣的问题： 1、我公司于16.5.1日后取得不动产，其中部份材料是由我公司自已采购，并取得17%的增值税专用发票，请问老师，此进项是全额一次性抵扣还是分两年抵扣？ 2、我公司有一项不动...

分类:专家答疑 时间:20170209

3575. 固定资产相关问题 [7%]

...折旧，在2017年度2月份发现此事做账的错误，请问2015、2016年度的小车折旧怎么调整，2015年度的所得税如何调整补报。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好：因为15年纳税申报已报...

分类:专家答疑 时间:20170302

3576. 发票“单位为批”的做进项转出 [7%]

.../> 今天也就是17年3月7日税局打电话给我说我们有一张16年发票“单位为批”的做了进项抵扣，要求我们在16年8月做进项转出，也就是什么时候抵扣什么时候转出，我们是去年8月认证抵扣，那就在8月转出，并且让我去税局大...

分类:专家答疑 时间:20170307

3577. 跨年度专用发票可以使用吗 [7%]

...公司为加工制造业，增值税一般纳税人，合作的超市在2016年度12月份给我公司提供增值税专用发票，我公司收到发票已经是2017年度2月份，由于增值税专用发票认证期是180天，不影响我公司认证抵扣，咨询一下老师，这个发票计...

分类:专家答疑 时间:20170309

3578. 营改增前水电费问题 [7%]

...red>提出如下问题:我司内部审计检查中发现一笔2016年4月调整的水电费收支结余款5万左右（收取小区水电费进入其他应付款贷方，支付水电费进入其他应付款借方，16年4月底有贷方余额5万左右 ），该贷方余额5万元，16年...

分类:专家答疑 时间:20170314

3579. 居民企业股息红利免税问题 [7%]

...投资公司的分红，但当时不知是分红，挂账其他应付款，16年才取得对方公司的分红决议，做转账 借：其他应付款 贷：投资收益 请问15年收到的分红可以在16年所得税清算时办理免税备案享受免税优惠吗？...

分类:专家答疑 时间:20170330

3580. 发出商品什么时候确认收入 [7%]

...不签了改为赠送。审计要求我们将此笔做视同销售记在2016年度。 审计这样说合理吗？ 如果按照审计说的调整还有增值税的问题？ 是否可以依据2017年做视同销售处理？ 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20170331