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3581. 固定资产相关问题 [6%]

...折旧，在2017年度2月份发现此事做账的错误，请问2015、2016年度的小车折旧怎么调整，2015年度的所得税如何调整补报。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好：因为15年纳税申报已报...

分类:专家答疑 时间:20170302

3582. 发票“单位为批”的做进项转出 [6%]

.../> 今天也就是17年3月7日税局打电话给我说我们有一张16年发票“单位为批”的做了进项抵扣，要求我们在16年8月做进项转出，也就是什么时候抵扣什么时候转出，我们是去年8月认证抵扣，那就在8月转出，并且让我去税局大...

分类:专家答疑 时间:20170307

3583. 跨年度专用发票可以使用吗 [6%]

...公司为加工制造业，增值税一般纳税人，合作的超市在2016年度12月份给我公司提供增值税专用发票，我公司收到发票已经是2017年度2月份，由于增值税专用发票认证期是180天，不影响我公司认证抵扣，咨询一下老师，这个发票计...

分类:专家答疑 时间:20170309

3584. 营改增前水电费问题 [6%]

...red>提出如下问题:我司内部审计检查中发现一笔2016年4月调整的水电费收支结余款5万左右（收取小区水电费进入其他应付款贷方，支付水电费进入其他应付款借方，16年4月底有贷方余额5万左右 ），该贷方余额5万元，16年...

分类:专家答疑 时间:20170314

3585. 居民企业股息红利免税问题 [6%]

...投资公司的分红，但当时不知是分红，挂账其他应付款，16年才取得对方公司的分红决议，做转账 借：其他应付款 贷：投资收益 请问15年收到的分红可以在16年所得税清算时办理免税备案享受免税优惠吗？...

分类:专家答疑 时间:20170330

3586. 发出商品什么时候确认收入 [6%]

...不签了改为赠送。审计要求我们将此笔做视同销售记在2016年度。 审计这样说合理吗？ 如果按照审计说的调整还有增值税的问题？ 是否可以依据2017年做视同销售处理？ 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20170331

3587. 营改增后，装修老厂房 [6%]

...t color=red>提出如下问题:我公司物流企业，厂房是16年5月份之前修建的，由于业务需要，在16年6月份将其内部全部装修，租赁给外部公司，在税务局做过简易征收备案，现在需要开发票给对方公司，请问是按照5%还是11%开...

分类:专家答疑 时间:20170401

3588. 207800补充 [6%]

提出如下问题:17年4月收到16年的分红，会计分录如何做？是否需要在16年所得税汇算中调整应纳税所得？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您好：相关会计分录如...

分类:专家答疑 时间:20170505

3589. 企业资产损失所得税税前扣除 [6%]

...下问题:老师： 您好！ 1、我公司16年支付了一笔伤亡赔偿金，因未与对方达成一致意见，故暂先赔付10万元，还未有法院判决书，请问这10万元能在所得税汇算清缴前扣除吗，需不需要做专项申报报税务局...

分类:专家答疑 时间:20170519

3590. 浙江省国家税务局关于报送《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表》的通知 [6%]

...终了后10日内通过广域网上传到省局Ftp服务器(Ftp／／80．16．16．1用户名local，口令local；sds目录下)。《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表》已存放在省局广域网local／sds目录下，名称为“lxsl”，请各市、地、县局及时下载...

浙国税所[2000]137号 分类:浙江省税收政策法规 时间:20051001