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...定资产一批,其中一部分应开具4%增值税发票,却误开具17%专用发票且已申报缴纳税款,导致企业多交增值税。2011年1月自查发现,请问会计分录应如何做,纳税申报表应如何填列。昐复。谢谢。 尊敬的会员...
分类:专家答疑 时间:20110221
...口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%. (二)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%: 1.粮食、食用植物油; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤...
分类:专家答疑 时间:20110223
...口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%. (二)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%: 1.粮食、食用植物油; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤...
分类:专家答疑 时间:20110224
...司收到一张增值税专用发票,其中一栏开具运费进项税率17%,问该进项税额是否可以抵扣. 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:符合以下规定可以抵扣。 《中华人民共和国增值税暂行条例实...
分类:专家答疑 时间:20110224
...发票是小规模纳税人开具的。 2.增值税发票税率一般是17%或13%;普通发票税率一般是3%。 3.增值税专用发票进项增值税发票经过认证可以抵扣税金,普通发票不能抵税。
分类:专家答疑 时间:20110302
...ed>提出如下问题:教授你好,我公司是商贸企业,17%税率,一般纳税人。供应商出现了小规模企业。请问教授,从小规模企业手里拿货,每吨单价到底要少多少呢?是不是有一个公式可以套用。谢谢 ...
分类:专家答疑 时间:20110302
...由于我们每个月的进项税额都很多,加上我们退税率都是17%。所以免抵税额基本没有。增值税的税负率很低的。有时为0。不知该怎样去分析?如果国税来调查的话,如何作解释?谢谢! 尊敬的会员:您...
分类:专家答疑 时间:20110303
...入公司业务招待费进行帐务处理),视同销售收入,缴纳17%的增值税金。他们检查的要求是否合理,以及国家税务总局对此方面的规定是什么,请老师给予回答为感! 尊敬的会员:您提出的问题专家解答...
分类:专家答疑 时间:20110304
...值税。如果是09年以后购买的则开具增值税专用发票,按17%计提销项税。
分类:专家答疑 时间:20110304
...金---应交增值税(含税销售额÷(1+4%)×2%) 或销售额*17%(08年12月31日后购入的固定资产) 将固定资产清理余额转入“营业外收入”或“营业外支出”。 缴纳增值税: 借:应交税金---应交增值税 贷:银行存款 3、可以视...
分类:专家答疑 时间:20110308