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36531. 在建工程项目应设置哪些明细科目？ [29%]

...税人，现自建一处办公楼用于自用，那么问题来了 1、在建工程科目应下设哪里科目呢？ 2、购进材料取得增值税专票时如何做分录？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、在...

分类:专家答疑 时间:20160622

36532. 旅游公司开的会议费票"是否可在税前列支?. [29%]

俱乐部会员提出如下问题:1.我单位现有一张未抵扣·04年12月的·西安一家公司的增值税发票,因过抵扣期,我单位想退回发票及抵扣联,让对方重开,可对方说,西安企业开04年退票,只能到税务局开,且要我单位税务...

分类:专家答疑 时间:20050623

36533. 财务费用问题 [29%]

...息有单据，给个人借款又无单据。 请问： 1、公司根据银行利息单列了财务费用，在清算土地增值税时能不能享受“凡不能按转让房地产项目计算分摊利息或不能提供....10%以内计算扣除”政策? 2、公司不列...

分类:专家答疑 时间:20050623

36534. 营改增问题 [29%]

... color=red>提出如下问题:我单位是一般纳税人，5月1日涉及营改增项目，因我单位前11个月一直是增值税留底（享受优惠住宅免税），每月不结转应交增值税明细，只是12月份（年末）结转应交增值税明细。5月初营改增，我...

分类:专家答疑 时间:20160623

36535. 投资行为的处理 [29%]

...资（股权不做变更），并约定一固定的投资回报率。请问1）该投资行为是否应视为借款？2）各方会涉及哪些税种？3）由于资金都通过B进行划拨，三家公司会否出现重复纳税？专家解答如下:1）...

分类:专家答疑 时间:20050623

36536. 开发用材料进项税是否可以抵扣 [29%]

俱乐部会员提出如下问题:1、我公司开发新产品中所用元器件的进项税是否可以抵扣？是否要做进项税额转出？ 2、小批量试制生产（以不属于样机）的费用是否可以列到“管理费用--开发费”中？ ...

分类:专家答疑 时间:20050624

36537. 关于房产税 [29%]

提出如下问题:你好! 我公司于2013年3月收购一家公司,为全资子公司,税务2015年检查要求我方缴纳2008年至2012年的房产税,由于税收期不属于新公司接收期间,税收是否一定要交,如果要缴,按税收哪一条规定执行,...

分类:专家答疑 时间:20160623

36538. 固定资产入股 [29%]

...br>我公司的股东若把自有车辆投入公司有以下两个选择：1.投资入股，需哪些手续?要评估吗？2.公司现金购买，发票怎么开？车辆变户手续麻烦吗？请问老师那种方法更为合适？专家解答如下:1.投...

分类:专家答疑 时间:20050624

36539. 企业所得税 [29%]

...=red>俱乐部会员提出如下问题:请问老师: 1.我公司在西部地区,经营电解铝和水利发电,由公司统一核算,1998年-2000年铝项目享爱免税三年,水利发电2002年建成投产,2002-2004年按新办企业享受免税三年并独立核算,2005年...

分类:专家答疑 时间:20050624

36540. 土地增值税 [29%]

...font color=red>提出如下问题:一、假定某工程总造价1000万元，其中甲供材150万元，问： 1、与施工企业的施工合同是1000万元，还是850万元，还是1000万元（注明其中含甲供材150万元）。 2、施工企业按1000万元还是85...

分类:专家答疑 时间:20160624