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38431. 违约金的增值税问题 [29%]

...质量问题造成甲方的损失，甲方是否需要缴纳增值税？ 2.合同约定每延期一天支付2000元违约金，甲方收到的违约金是否缴纳增值税？乙方负责赔偿因延期造成的甲方的经济损失，甲方收到赔偿是否需要缴纳增值税？ 3.合同约定...

分类:专家答疑 时间:20220512

38432. 餐饮管理公司请教以下问题(账务处理) [29%]

...到款时，是全 额做收入?还是收个体户的管理费做收入? 2、餐饮公司付给个体户款时，是要个体户的发票?还是不要发票做代收代付款? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.只就个体户的管理费做收入，缴纳相关的税款。 ...

分类:专家答疑 时间:20220513

38433. 退休人员个人所得税计算 [29%]

...下问题:如果员工在年中8月退休，截止8月取得收入大于12万。 该员工进行个税的年终汇算清缴时， 1、免税额按5000*8计算还是5000*12计算 2、如果该员工在12月份有一笔劳务收入，免税额适用5000*12，有问题吗？ 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20220516

38434. 个人所得税 [29%]

...发票，不交增值税吗，公司需要给他们代扣代缴个税吗？2.如果以零星业务方式处理，不开票，每天不超500元/天，需要代扣代缴个税吗？，这个会认定为是工资薪金吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.您公司收到代...

分类:专家答疑 时间:20220516

38435. 母子公司之间购销售涉税问题 [29%]

...购买的升级模块可以直接记入成本或销售费用吗？ 问题2：如果母公司不能直接进入成本或销售费用，那购买后销售给子公司，可以平价销售吗？平价销售税务方面对增值税和企业所得税有没有调整的风险？ 问题3：母公司与子...

分类:专家答疑 时间:20220517

38436. 违约金入帐问题 [29%]

提出如下问题:老师你好：公司有一个2021年签订的贸易业务，已预付供应商货款，并收取客户款；去年因价格变动，供应商没有交付。2021年底归为代理业务，按差价确认了未开票代理收入。诉讼过程：去年客户提起诉讼，后又撤...

分类:专家答疑 时间:20220519

38437. 转制企业土地税、契税 [29%]

...经营用地得使用权，请问这种形式是否缴纳契税？ 2、我公司转制时将非经营性资产剥离，原公司家属楼的土地使用权仍属于划拨土地，土地证未随同更换，现职工住宅已出售，请问这部分土地的土地使用税是否仍有我公司...

分类:专家答疑 时间:20060409

38438. 公司注销，已开票，未完全确认收入如何处理 [29%]

...费用，目前面临两个问题：1、未结转完的收入怎么处理 2、有新的公司继续做我们未结束的工作，未结转完收入是不是可以转给对方，如果可以，我们可以怎么处理 谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、未结...

分类:专家答疑 时间:20220605

38439. 委托第三方加工账务处理问题 [29%]

...全，现在委托第三方加工，我公司的账务处理如何记账？2: 我们公司有一个零售店， 有一种卡， 销售的时候正常录零售单，收款的时候给打九八折，我想问一下这个2%我要记到什么科目里面； 我们公司的零售系统跟财务系统是...

分类:专家答疑 时间:20220606

38440. 购买货物部分赠送增值税和所得税问题 [29%]

...不得抵扣同时需要考虑是否超福利费标准进行纳税调增。2.赠送客户的部分购进时是否可以抵消进项同时进入存货，赠送时视同销售进项转出处理同时进入销售费用并结转存货，并税前列支。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20220610