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38471. 母子公司之间购销售涉税问题 [29%]

...母公司从原销售方购买（因子公司无相应资质）。 问题1：母公司购买的升级模块可以直接记入成本或销售费用吗？ 问题2：如果母公司不能直接进入成本或销售费用，那购买后销售给子公司，可以平价销售吗？平价销售税务方...

分类:专家答疑 时间:20220517

38472. 违约金入帐问题 [29%]

提出如下问题:老师你好：公司有一个2021年签订的贸易业务，已预付供应商货款，并收取客户款；去年因价格变动，供应商没有交付。2021年底归为代理业务，按差价确认了未开票代理收入。诉讼过程：去年客户提起诉讼，后又撤...

分类:专家答疑 时间:20220519

38473. 转制企业土地税、契税 [29%]

俱乐部会员提出如下问题:1、我公司是由国有企业和自收自支事业单位合并后转制为国有参股的有限责任公司，转制前土地为划拨形式，转制时通过出让方式购得经营用地得使用权，请问这种形式是否缴纳契...

分类:专家答疑 时间:20060409

38474. 公司注销，已开票，未完全确认收入如何处理 [29%]

...完，生产准备费为我行业专门费用，目前面临两个问题：1、未结转完的收入怎么处理 2、有新的公司继续做我们未结束的工作，未结转完收入是不是可以转给对方，如果可以，我们可以怎么处理 谢谢 尊敬的会员：您提出的问题...

分类:专家答疑 时间:20220605

38475. 委托第三方加工账务处理问题 [29%]

提出如下问题:请问一下老师，1:我们的公司是废钢公司，但是新成立的公司设备还不齐全，现在委托第三方加工，我公司的账务处理如何记账？2: 我们公司有一个零售店， 有一种卡， 销售的时候正常录零售单，收款的时候给打...

分类:专家答疑 时间:20220606

38476. 购买货物部分赠送增值税和所得税问题 [29%]

...器产品，其中部分发放公司员工，其余赠送给客户。请问1.发放给员工部分是否进入福利费核算，不得抵扣同时需要考虑是否超福利费标准进行纳税调增。2.赠送客户的部分购进时是否可以抵消进项同时进入存货，赠送时视同销...

分类:专家答疑 时间:20220610

38477. 纳税筹划 [29%]

俱乐部会员提出如下问题:1、教育出版业税务如何筹划 2、企业新建准备投产，作为房产税如何筹划 3、年终汇算清缴稿酬能不算在计税工资内吗？有何相关性法律 尊敬的会员...

分类:专家答疑 时间:20060409

38478. 资金集中管理后利息分割的涉税问题 [29%]

...纳增值税吗 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:2019年2月1日至2020年12月31日不缴纳增值税，2020年12月31日后未出台新的政策，个人认为应不缴纳增值税，建议再咨询一下当地税务机关，谢谢合作。 《财政部税务总局关于...

分类:专家答疑 时间:20220616

38479. 建筑公司挂靠核算业务 [29%]

提出如下问题:1、建筑公司工程款直接付给挂靠项目经理，采购建材时项目经理再将款付至建筑公司转付给供应商是否涉及税务风险？应如何处理比较合适？ 2、付给建筑公司农民工劳务费，是否必须通过劳务公司开具的发票支...

分类:专家答疑 时间:20220620

38480. 线上第三方平台发票问题 [29%]

...公司在我司平台交易，前期会给交易的货主发放优惠券（1-10元不等），以及会发红包给到交易双方，各1-5元不等，对于这2部分的费用，没有发票，企业如何合理入账并且不会有税务风险 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下...

分类:专家答疑 时间:20220621