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38521. 全面注册制下IPO资本运作板块选择 [29%]

...册会计师 、高级会计师、上交所&新三板董秘、中国CFO100、武汉大学研究生校外导师、中财协客座教授、鲸平台智库专家。担任集团公司财务总监和咨询公司合伙人，负责多家集团公司的改制重组、尽职调查，完成A股上市、...

卢晓慧 分类:新IPO资本运作实务班 时间:20230421

38522. 新建电网居民企业所得税政策 [29%]

提出如下问题:老师好，1.居民企业从事电网新建项目，能享受三免三减半政策吗？具体文件号是？ 2.电力工程建设单位能不能提取安全费或管理费，有没有文件支持？ 谢谢老师！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好...

分类:专家答疑 时间:20230423

38523. 利息问题的企业所得税 [29%]

...支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》（财税[2008]121号）相关规定超过比例调整，目前公司债资比为2.16:1，我公司截止2023年一直未支付贷款利息，是否满足相关规定：一、在计算应纳税所得额时，企业实际支付给关联方...

分类:专家答疑 时间:20230423

38524. 不动产出售涉税及账务处理 [29%]

提出如下问题:我司为增值税一般纳税人，现有一套2015年10月份购置的房产，购置原价为1237万元，截至目前账面净值为875万元，现预将该房产出售、出售价格为1100万元，选择简易计税方法，请问： 1、我司应开具什么类型的发票...

分类:专家答疑 时间:20230504

38525. 出口报关单和发票跨月的税务风险 [29%]

提出如下问题:1：我司为出口退税企业，有一批货物视同内销，报关单出口日期是4月份，3月底开具了13%的普通发票，这样提前跨月开票或延后跨月开票是否可行，财政税务有无业务规定相关文件，谢谢~ 2：如果上述业务不是视...

分类:专家答疑 时间:20230506

38526. 关于生猪屠宰收购的政策 [29%]

...问题:老师好： 生猪肉类加工企业相关政策： 1、针对生猪屠宰收取代宰费收入除享受小规模纳税人优惠政策外能否享受增值税免税优惠政策；如果不能享受税率是多少？公司和个人独资企业享受所得税优惠政策有哪些...

分类:专家答疑 时间:20230508

38527. 我们支付给经销商的返利的纳税问题 [29%]

...，也有物品奖励。这些应该算做是返利吧。请问： 1、我们支付的这些返利应如何做帐务处理？2、针对该业务，我们需缴哪些税？ 3、如果我们支付的是现金，对方需要给我们开具发票吗？ 4、对个体经销商和一...

分类:专家答疑 时间:20060417

38528. 生产销售并提供技术服务按多少税率开票 [29%]

提出如下问题:请问老师1、我公司是生产行业，与甲公司签订买卖合同，生产销售产品，并为甲公司提供安装调试，技术服务，开具发票时可以分别按13%和9%税率开具发票么还是从高2、如果还是同一合同，销售产品使用一段时间...

分类:专家答疑 时间:20230508

38529. 视同销售 [29%]

...为我公司的固定资产进行核算管理。 请问： 1、是否视同销售缴纳企业所得税（按同类开发产品的售价确认销售收入）？ 2、是否缴纳营业税？如要缴纳，计税基础是什么？ 相关的政策依据。谢谢！

分类:专家答疑 时间:20060417

38530. 关于建筑业确认收入 [29%]

...户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。 1、这个“实际发生成本”是按照权责发生制确认的还是按照实际企业账面确认的金额（已经取得发票）为基础？主要是部分成本完成工程量后按照合同约定支付一定比例的...

分类:专家答疑 时间:20230523