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38561. 出口报关单和发票跨月的税务风险 [29%]

提出如下问题:1：我司为出口退税企业，有一批货物视同内销，报关单出口日期是4月份，3月底开具了13%的普通发票，这样提前跨月开票或延后跨月开票是否可行，财政税务有无业务规定相关文件，谢谢~ 2：如果上述业务不是视...

分类:专家答疑 时间:20230506

38562. 关于生猪屠宰收购的政策 [29%]

...问题:老师好： 生猪肉类加工企业相关政策： 1、针对生猪屠宰收取代宰费收入除享受小规模纳税人优惠政策外能否享受增值税免税优惠政策；如果不能享受税率是多少？公司和个人独资企业享受所得税优惠政策有哪些...

分类:专家答疑 时间:20230508

38563. 我们支付给经销商的返利的纳税问题 [29%]

...，也有物品奖励。这些应该算做是返利吧。请问： 1、我们支付的这些返利应如何做帐务处理？2、针对该业务，我们需缴哪些税？ 3、如果我们支付的是现金，对方需要给我们开具发票吗？ 4、对个体经销商和一...

分类:专家答疑 时间:20060417

38564. 生产销售并提供技术服务按多少税率开票 [29%]

提出如下问题:请问老师1、我公司是生产行业，与甲公司签订买卖合同，生产销售产品，并为甲公司提供安装调试，技术服务，开具发票时可以分别按13%和9%税率开具发票么还是从高2、如果还是同一合同，销售产品使用一段时间...

分类:专家答疑 时间:20230508

38565. 视同销售 [29%]

...为我公司的固定资产进行核算管理。 请问： 1、是否视同销售缴纳企业所得税（按同类开发产品的售价确认销售收入）？ 2、是否缴纳营业税？如要缴纳，计税基础是什么？ 相关的政策依据。谢谢！

分类:专家答疑 时间:20060417

38566. 关于建筑业确认收入 [29%]

...户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。 1、这个“实际发生成本”是按照权责发生制确认的还是按照实际企业账面确认的金额（已经取得发票）为基础？主要是部分成本完成工程量后按照合同约定支付一定比例的...

分类:专家答疑 时间:20230523

38567. 农业企业经营过程中无票支出能否所得税税前扣除 [29%]

提出如下问题:我企业自己种植玉米和土豆销售 1、经营过程中无票支出能否所得税税前扣除？ 2、超标的业务招待费和行政罚款能否税前扣除？ 3、我公司名下的皮卡车，现在要处置，处置固定资产开专票还是普票？是否可以...

分类:专家答疑 时间:20230530

38568. 土地房屋出资 [29%]

提出如下问题:1.公司土地房屋出资成立新公司涉及的税费? 2.公司土地房屋对全资子公司增资涉及的税费? 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.公司土地房屋出资成立新公司应视同销售缴纳增值税，土地增值税，印花税，...

分类:专家答疑 时间:20230605

38569. 分公司设立的相关问题 [29%]

...公司名下的人员费用，不开展经营业务，没有销售收入 1.增值税进项税额是否只能由分公司进行抵扣？ 2.分公司支付相关人员的工资、社保、公积金，那这些人员的其他费用是否不得在总公司报销？ 3.分公司的日常费用如租金...

分类:专家答疑 时间:20230607

38570. 返现如何税前扣除 [29%]

提出如下问题:1、零售业态：每个老客户成功介绍新客户来公司完成交易，给予100元/单的回报，发微信红包支付。金额太少客户不可能来领现金和写收据，如何实现税前扣除呢？ 2、每当品牌产品上市，在直播间向主播打赏和...

分类:专家答疑 时间:20230615