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38701. 新申报表计算商榷 [29%]

...题:王景江老师讲了这么一个例子: 实例8：A公司2001年将一批产品通过民政部门捐赠给灾区，该产品计税价格1000万元，成本价800万元，增值税率17%，所得税率33%。该公司当年利润为2000万元，营业外支出970万元。 （1...

分类:专家答疑 时间:20060604

38702. 研究开发费 [29%]

...高新技术产品申报立项后，研发期限是否有规定？ 2、列入管理费用的研究开发费是否必须是高新技术产品？是否申报立项后才能所得税前扣除？ 3、申报立项后的高新技术产品开发所耗用的原材料、外购国外成品用于...

分类:专家答疑 时间:20060604

38703. 订单取消赔偿 [29%]

...种情况预收款及保险赔偿账能冲减库存产品成本吗？ 2、预收款及保险赔偿账要交增值税吗，还是把预收款及保险赔偿账转营业外收入， 我账要怎么处理比较合适。谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、预收款及...

分类:专家答疑 时间:20240625

38704. 出售固定资产 [29%]

... 企业准备将去年购买的固定资产（机械设备）原价20万元出售给别的企业。（该设备没有使用，所以无提取折旧。） 1、 企业需要交税吗？（交何种税，税率是多少？） 2、 企业应出具那种票据（是否需到税务机...

分类:专家答疑 时间:20060604

38705. 资金调拔 [29%]

...收款还是预付帐款，其二级科目是C还是A及A的其他公司？2、这种业务是否有涉税风险？3、若有风险，税务文号是什么？ 尊敬的会员：您提出的问题 程立元 专家解答如下:1、B应挂预付帐款，...

分类:专家答疑 时间:20060604

38706. 国外发票国内报销问题 [29%]

...样子与国内不同)。请问：1、国外发票能否在国内报销？2、如果可以报销，如何将美元换算为人民币报销？是否涉及外汇管制问题（金额仅100美元）？换算汇率是否按当日挂牌汇算率计算？当日挂牌汇率是否可以直接从网上搜索...

分类:专家答疑 时间:20240627

38707. 增值税问题 [29%]

...，最好1，装修服务签订一合同---按建安服务业9%缴税； 2，中央空调及设备---签销售合同，按13%缴税，是吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:是的 1、装修服务签订劳务合同---按建安服务业9%计算销项税； 2、中央空调...

分类:专家答疑 时间:20240627

38708. 关于有形动产租赁服务相关问题 [29%]

...。问题1：我司是否适用跨境应税行为免征增值税。问题2：（国家税务总局公告2016年第29号）规定：第二条 下列跨境应税行为免征增值税：……（六）标的物在境外使用的有形动产租赁服务。是否规定必须是租赁给境外企业。该...

分类:专家答疑 时间:20240628

38709. 置业公司纳税问题 [29%]

...委托代购房协议，预收的房款是否需交纳营业税。 2、置业公司以借款形式拨付给房地产开发公司的资金，能否无偿使用？若不能，房地产公司支付给置业公司利息，置业公司如何纳税？ 尊敬...

分类:专家答疑 时间:20060605

38710. 债务重组损失、再投资股份结构优化 [29%]

...报（可提是买方处于强势地位，不愿我方开红字发票）（2）请问：我公司在上海又投资了一个公司，以独立法人企业出现股东和本公司股东及股份完全一样，法人代表与本公司同为一人，这样是否不利于以后的税收筹划和税务...

分类:专家答疑 时间:20060605