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38941. 关于股权转让的纳税期限问题 [29%]

提出如下问题:您好，A公司将子公司C公司股权100%转让给集团母公司B公司，请问有二个问题： 1、A公司在第二季度取得的股权转让款是否可以在明年汇算清缴再缴纳？是否有相应的文件支持 2、C公司的资产主要为房产、土地，C...

分类:专家答疑 时间:20250523

38942. 关于捐赠税前扣除 [29%]

...条的规定，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除‌ 扣除条件和比例 ‌ 1、扣除...

分类:专家答疑 时间:20250526

38943. 关于工程分包商的税务问题及帐务处理 [29%]

...教育费附加、防洪费、带征的个人所得税和企业所得税。1、请问我们公司如何进行帐务处理？2、分包该工程的个人是否可以凭以上缴税凭证到当地税务局开具通用发票给我们公司做帐列成本？3、是否还要交其他的税金？

分类:专家答疑 时间:20060826

38944. 优惠促销涉税 [29%]

... 我公司是从事个人家庭装修服务，客户找我公司进行15万装修服务，客户加1000元可购我公司价值2万家具一套，成本1.5万 请问：1.此促销方案是按折扣销售核算操作吗？ 2.若不是按折扣销售核算处理，是按...

分类:专家答疑 时间:20250603

38945. 房租发票 [29%]

...主均为个人，不能向我公司提供正式服务业发票。请问：1、我公司应该怎样取得合法的入帐凭证？ 2、我公司是否可以向税局申请代开发票？还是必须由出租房房主本人去税局申请代开发票？谢谢！ 尊...

分类:专家答疑 时间:20060826

38946. 对境外子公司借款涉税处理 [29%]

...（美国）资金需求，拟对子公司借款，期限为5年，问： 1、该借款利率定价是否可以参照母公司境内同期银行贷款利率？但母公司同期贷款低于5年期LPR（贷款市场报价利率），此利率定价是否公允？判断是否公允的依据是什么...

分类:专家答疑 时间:20250607

38947. 代收代付的房租可以用收据入账吗？ [29%]

... 首先，对于房租的收据，一般有两种情况： ‌ 1、企业是收到房租的一方‌：在这种情况下，企业可以用收据入账，但需要据实确认收入，并缴纳对应的税费‌ 2、企业是支付房租的一方‌：在这种情况下...

分类:专家答疑 时间:20250609

38948. 单位职工集资建房收款是否要确认收入? [29%]

提出如下问题:请问 1 单位职工集资建房收款是否要确认收入? 如果房价高于成本价是否要交营业税,是否要确认收入,是否全额确认? 2 在外地租用居民个人住房,无发票如何处理?

分类:专家答疑 时间:20060826

38949. 建筑总包与分包问题 [29%]

...房地产项目总承包给乙,乙方又以5000万分包给了丙,请问:1、丙开发票给乙，由乙代扣营业税及其附加，要代扣企业所得税否？ 2、乙开建筑发票给甲时还要缴纳吗？如要交，如何计算缴纳，是否成在重复交纳营业税及其附...

分类:专家答疑 时间:20060826

38950. 继“18258”再问 [29%]

...color=red>俱乐部会员提出如下问题: 根据老师对“18258”问题的回答，是否可以理解为： 1。上述案例要鉴定是“股权转让”还是“不动产转让”关键是时间问题？如果该丙公司已经正式成立了，再进行转让，就可...

分类:专家答疑 时间:20060826