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39451. 工业企业不动产 [27%]

...用状态时应作为取的时间。建议再咨询一下税务机关。 2、五月一日后，建筑公司开具的发票，进项可以抵扣。 3、无机房货梯的销售业务发生在5月1日之前，进项税额不能抵扣，如果退回重新开具，对方属于不按实际发生的业...

分类:专家答疑 时间:20160419

39452. 增值税进项税额抵扣 [27%]

...么办法可以让公司少税吗？如果不行如何与税务局协商分2-3个月交税？ 急切的盼望答复！专家解答如下:国税发[2003]17号：增值税进项可以三个月内认证然后在认证的当月抵扣。

分类:专家答疑 时间:20050406

39453. 利息收入 [27%]

...r /> 1、合同是否会给乙企业带来风险或多缴税金。 2、乙企业的利息收入可否直接抵房租或计入财务费用—利息收入。 3、乙的利息收入需要交税吗？ 3、乙是否需要甲提供相关票据。 ...

分类:专家答疑 时间:20050414

39454. 再问利息收入（急等老师回复） [27%]

...合同是否会给乙企业带来风险或多缴税金。 2、乙企业的利息收入可否直接抵房租或计入财务费用—利息收入。 3、乙的利息收入需要交税吗？ 3、乙是否需要甲提供相关票据。 ...

分类:专家答疑 时间:20050414

39455. 装饰公司报价中和税金 [27%]

...用简易计税方法计税，按照3%的征收率计算应纳税额。 2、提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，税率为11%。 3、若人工为劳务派遣公司提供的，需取得劳务费发票，可以抵扣进项税。

分类:专家答疑 时间:20160430

39456. 关于“实际发生的营业税金及附加、土地增值税”的正确填表 [27%]

...售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》中：3.第25行“实际发生的营业税金及附加、土地增值税”时，我是按2015年本年度实际发生的营业税金及附加、土地增值税金额来填写，但现在有的会计说还要加上在2015年12月预收...

分类:专家答疑 时间:20160509

39457. 工资企业所得税汇算 [27%]

...r=red>提出如下问题:老师好，15年我工资账上计提12个月共600万，实际在15年当年度列支540万，还有60万在16年2月份列支。那作15年所得税汇算时能按600万扣除么？还是只能按15年度列支540万扣除？因为工资都是这个月发放上...

分类:专家答疑 时间:20160511

39458. [1952]免抵退税会计分录--LF007 [27%]

...时会员提出如下问题:专家你好： 感激对[1952]提问的答复，但假设业务不够完整。 1、我所提是具有进料加工业务，没考虑抵减额； 2、因现免抵额要计算“地方教育费附加”等，那免抵额的分录是如何编...

分类:专家答疑 时间:20050511

39459. 个人所得税的范围 [27%]

...费包干为60元/日/人（含住宿费、误餐补助费）。 2。业务人员的手机话费报销 3.社会保险费由个人担负的部分，企业未向个人收款。 以上3条是否应计入个人所得税？ 二。新注册合资企业的中方及外方是...

分类:专家答疑 时间:20050512

39460. 未认证超180天跨年的进项税 [27%]

...超过180天不能抵扣。税额3万元 1.是否可以 反结账到2015.10月把进项税额列入该原材料成本? 2.若不进行反结 到2016.4月发现未认证，该如何做进项转出分录? 3.超期未认证抵扣会有税务风险吗? 尊...

分类:专家答疑 时间:20160522