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39561. 个人转租房屋 [23%]

...　　出非住房：应纳税款＝含税销售额÷（1+5%）×5% 　　2.城市维护建设税 　　市区的税率为7%，县城、建制镇的税率为5%，其他地区的税率为1%。 　　3.教育费附加 　　计费依据为纳税人缴纳的增值税税额，费率为3%。 　　4...

分类:专家答疑 时间:20230526

39562. 应付账款调所得税 [23%]

...的借方金额为调整后的应付账款金额，贷方金额为0。 2. 在会计科目中增加“应交企业所得税”科目，对应的借方金额为0，贷方金额为调整后的应付账款金额。 3. 在会计科目中增加“所得税费用”科目，对应的借方金额为...

分类:专家答疑 时间:20230529

39563. 股权转让税费 [23%]

...出资，双方共同组建团队，双方用C公司品牌对外运营。 2、当C公司IPO前，按照B项目公司10倍市盈率，收购A持有的B项目公司超过50%的股份（非现金，以C公司股票作为对价进行收购），A公司按照C公司上市发行价置换为C公司股份...

分类:专家答疑 时间:20230601

39564. 研发费用税务备查资料 [23%]

...关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件； 2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单； 3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同； 4.从事研发活动的人员（包...

分类:专家答疑 时间:20230606

39565. CEO课程学习 [23%]

...训经费列支范围包括： 　　1、上岗和转岗培训； 　　2、各类岗位适应性培训； 　　3、岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训； 　　4、专业技术人员继续教育； 　　5、特种作业人员培训； 　　6、企业组织的职...

分类:专家答疑 时间:20230612

39566. 关于草牧场租赁问题 [23%]

...赁的土地村集体可以给我司开发票吗？（或税务代开） 2、用于养殖的土地不交土地使用税，那建设的用地呢？ 3、耕地占用税交吗？ 4、牛羊直接销售应该免增值税，那经过肢解分包装箱销售不算再加工吧？什么情况涉及交税...

分类:专家答疑 时间:20230625

39567. 关于租赁 准则问题 [23%]

分类:专家答疑 时间:20230627

39568. 社保余额清理 [23%]

提出如下问题:老师，咨询两个问题 1、我们单位2019年10月份社保，计提了100元，实际发放金额80元。到今年2023年，我怎么处理， 2、我们单位2020年4月份公积金，有支付200元，但是当时漏计提了，到今年2023年，我怎么处理， ...

分类:专家答疑 时间:20230629

39569. 分部的几问题 [23%]

...对外承担有限责任，而分公司对外责任由总公司承担。 2、 子公司可以变更为其他的公司，主要是工商、税务变更手续的问题； 3、 如终止其经营,子公司的债权可以转让给母公司，按合同法规定，债权转让由债权人通知债务人...

分类:专家答疑 时间:20060419

39570. 活动奖品的处理 [23%]

...为，视同销售货物。 （1）将货物交付他人代销； （2）销售代销货物； （3）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将其货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外； （4）将自...

分类:专家答疑 时间:20230704