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3961. 未认证超180天跨年的进项税 [30%]

提出如下问题:我单位10月购入原材料，未抵扣进项税，16年发现超过180天不能抵扣。税额3万元 1.是否可以 反结账到2015.10月把进项税额列入该原材料成本? 2.若不进行反结 到2016.4月发现未认证，该如...

分类:专家答疑 时间:20160522

3962. 账务处理问题 [30%]

...二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年； （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； （四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年； （五）电子设备，为3年。 密封式垃圾斗折旧年...

分类:专家答疑 时间:20160707

3963. 关于城镇土地使用税的问题 [30%]

...地使用税每平方米年税额如下: 　　 一、大城市0.5元至10元； 二、中等城市0.4元至8元； 　　 三、小城市0.3元至6元； 　　 四、县城、建制镇、工矿区0.2元至4元。 省、自治区、直辖市人民政府，应...

分类:专家答疑 时间:20050706

3964. 异地提供建筑服务什么时候去预缴税金？ [30%]

...开具发票当天。增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定。纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的，自期满之日起15...

分类:专家答疑 时间:20160818

3965. 动产未结算未取得发票，能否扣除折旧？ [30%]

...算时调増了2.5万元，满12个月时调增1万元，那不是说12年10-12月份的3个月只折旧了10-2.5-1=6.5万元，而按照9月另外取得30万元发票来说，这3个月折旧应为9万元啊？迷惑了，请指点，谢谢 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20161007

3966. 生产企业混合销售问题 [30%]

...后（20万元）另外的安装部分请其他工程队或个人安装（10万元），请问： 1、我们应取得怎样的发票？2、该企业应如何交税，怎样开票？3、如果该企业将生产部分开具增值税发票，安装部分由安装人开具营业税发票，可以...

分类:专家答疑 时间:20050818

3967. 再问物业问题 [30%]

...: 我物业公司代客户买纯净水，购入7元，售给业主10元，请问老师应该交什么税？ 专家解答如下: 应按(10元/1+4%)的4%交增值税。 请问专家：如果我按成本价7元记入“其他应收款”，...

分类:专家答疑 时间:20050915

3968. 开发成本-间接开发成本-福利费超过当年工资总额的14%汇算清缴需要调整吗？ [30%]

...算清缴需要调整吗？比如我公司当年可列支的福利费只是10万，帐上管理费用-福利费2万，开发成本-间接开发成本-福利费11万，总共超了3万该如何调整 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20170415

3969. 销售折扣发票开具问题 [30%]

...题，举例我现在这样开： 第一行： A产品 100 6 600 第二行： A产品 -300 第三行： B产品 10 3 300 这样是否可行？如果不可行该如何解决？谢谢。

分类:专家答疑 时间:20170906

3970. 如何理解？ [30%]

...值税。 1、请问原值的内涵？如，固定资产购入价值10万，已提折旧2万，现按9万卖，是否可理解不超过原值。 2、如超原值，是按差额征还是全额征？如，固定资产购入价值10万，已提折旧2万，现按11万卖，按11万征还...

分类:专家答疑 时间:20051126