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43601. 再问关于账务调整涉税事项的问题 [23%]

... color=red>俱乐部会员提出如下问题: 谢谢您对我5月10日"关于账务调整涉税事项的问题"的答复!但就这个问题我目前遇到的难题是: 1.上年度企业所得税汇算清缴时间已过,已无法调整上年账目或报表.请问我公司目...

分类:专家答疑 时间:20050511

43602. 汇算清缴中关于工资薪金调整问题？ [23%]

提出如下问题:2015年底预提奖金440万，在2016年2月发放奖金3491821.20元，在2016年3月底确定余下的908178.80元不在发放，在账务上做了冲减2016年的成本费用， 即借：管理费用--职工薪酬-工资-158178.80， ...

分类:专家答疑 时间:20160514

43603. 增值税纳税义务时间 [23%]

...房开公司垫付后，向各租户收取。若4.30之前抄表读数，5月10日支付供电局电费，6月10日收到租户电费，请问：该业务是缴增值税，还是营业税？若缴增值税，纳税义务是几月份？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20160516

43604. 一般纳税人既有简易计税又有一般计税的项目在取得设备和固定资产时如何抵扣进项税 [23%]

提出如下问题:5、1日后，一般纳税人建筑或房地产企业，既有老项目，又有新项目。公司在经营期间既有简易纳税又有一般计税办法，请问在购进办公设备及固定产时如何进行进项税金抵扣，如果只有老项目...

分类: 时间:20160516

43605. 食堂及内部调拨 [23%]

...日，公司要发给员工一些礼品如食用油、饮料等，集团内5家分公司中由一家出款购买，再填写调拨单，调拨给其他4家，各公司凭调拨单记入员工福利费（因发票无法分割，只能保留在付款的公司），有无税务问题？ 4.以前...

分类:专家答疑 时间:20050512

43606. 资产损失税前扣除 [23%]

...仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书； 5. 涉及与其关联企业发生的坏帐损失，应作专项说明，同时出具中介机构出具的专项报告及其相关的证明材料； 6.资产损失的会计处理凭证。 以上回复仅供参考，谢...

分类:专家答疑 时间:20160517

43607. 劳务公司求解答 [23%]

...出如下问题:我公司是家有建筑资质的劳务公司，2016.5.1至2017.4.30日为施工公司提供建筑劳务完成产值1000万元，为该项目劳务人员购保险支付35万元；购临设用活动板房20万元；租用临设用活动板房15万元；支付办公用电话费、...

分类:专家答疑 时间:20160517

43608. 自产产品用于不动产项目，如何计税？ [23%]

...产产品用于不动产项目，是做的视同销售，计提销项税，5月1日后，这部分税金是不是不用计提了？那么产品的进项税还需分两年抵扣吗（60%和40%）？如何计算进项税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解...

分类:专家答疑 时间:20160517

43609. 老师您好有关营业税随征企业所得税和随征企业所得税抵扣的相关文件? [23%]

...把问题描述清晰，没有理解您的意思，不好意思。2016年5月1日开始已经营改增。

分类: 时间:20160518

43610. 报社广告收入成本扣除 [23%]

...出、4、与广告收入配比的成本有那些，计入什么科目。5广告收入的提成的规定比例是多少？如何帐务处理?怎样纳税？非常感谢！专家解答如下:一广告收入纳服务业营业税5%。 二报社广告收入计...

分类:专家答疑 时间:20050514