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44941. 提供境外服务申报问题 [33%]

...是一家生产制造高新技术企业，公司产品出口都是免抵退17%，近期我公司针对之前出口的设备派遣技术人员到国外进行维修服务，没有货物报关，国外支付我们一笔维修服务费，请问这种情况我们是否属于零税率应税劳务申请免...

分类:专家答疑 时间:20160527

44942. 已入固定资产的设备退货 [33%]

提出如下问题:我公司2014年采购某厂家两台设备，当时已入固定资产并按期进行了折旧，未进行增值税抵扣，后因设备质量问题一直停用，现协商退回，请问：1、当时的发票是否可以随设备一起退回，还是需...

分类:专家答疑 时间:20160531

44943. 增值税月末会计分录 [33%]

...为一般纳税人。月末增值税下级科目余额分别为，进项税1000，减免税款800，销项税500.。请问，本月申报我是不是应该直接用减免税款中的800去抵销项的500，剩下的300留下月继续抵，用完了减免税款再用进项税？ 另外，请...

分类:专家答疑 时间:20160601

44944. 总分之间领料账务处理 [33%]

...下:分公司为非独立法人，其税收政策为： （1）增值税： 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部 国家税务总局第50号令） 第四条 单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物： 　　（三）设有...

分类:专家答疑 时间:20160601

44945. 钕铁硼国外来料加工业务 [33%]

...出如下问题:磁铁行业有做国外来料加工？其退税率为17%，如果有，客户提出只有一个原料普钕国外客户提供，其他原料都为企业自行提供，企业该如何报价？该怎么操作？ 尊敬的会员：您提出...

分类:专家答疑 时间:20160602

44946. 关于设备抵减企业所得税 [33%]

...抵减所得税的优惠政策），现有几个问题想请教： 1、如果我公司最终购置的设备与在经贸委备案的设备清单上所列设备不一致（主要是规格、数量、供应商），是否可抵所得税 2、购置的运输车辆（接送职工的客车，...

分类:专家答疑 时间:20050609

44947. 新办的建筑劳务分包公司可以享受哪些税收优惠政策 [33%]

俱乐部会员提出如下问题: 1、我公司是云南省一家建筑劳务分包有限责任公司，于2004年11月成立，属于非公有制企业。请问老师，我公司可以享受减免税政策吗？如果可以，应具备哪些条件才能享受减免税...

分类:专家答疑 时间:20050611

44948. 房地产老项目，正式发票如何开票？ [33%]

...时要开总额50万的正式发票办房产证。该如何开？ 1:正常开票，开总额50万的税率5%发票，申报按30万。 2:一张票上开2行，一行0税率20万，一行5税率30万。 3:用差额开票功能开。 尊敬的会员：

分类:专家答疑 时间:20160612

44949. 送个客户的礼品 [33%]

...员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.所述情形没有专门明确的法律规定，要具体情况具体分析。实务中一般操作如下。（1）公司因业务需要送给客户礼品（比如手机平板什么的），如果没有开在企业的产品...

分类:专家答疑 时间:20160615

44950. 委托加工涉税问题 [33%]

...想部分混凝土委托其他搅拌站进行生产，现在的问题是：1、如果由我方提供材料交对方生产，对方如何交税（17%还是3%），我方如何交税（17%还是3%）？2、如果产品所需材料均由对方采购，即按完全价格与我方结算，那么，对方...

分类:专家答疑 时间:20160615