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45031. 营改增前水电费问题 [33%]

...red>提出如下问题:我司内部审计检查中发现一笔2016年4月调整的水电费收支结余款5万左右（收取小区水电费进入其他应付款贷方，支付水电费进入其他应付款借方，16年4月底有贷方余额5万左右 ），该贷方余额5万元，16年...

分类:专家答疑 时间:20170314

45032. 增值税税率 [33%]

...员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.只要业务和发票客观真实，贵公司可以抵扣。 2.如果税务局认可学校技术服务费可以开具3%税率，我们理解税务局认定学校的技术服务费是适应简易计税方法。 3.关于增...

分类:专家答疑 时间:20170316

45033. 股权转让相关涉税问题 [33%]

...转让给一自然人。乙公司有一笔正在法院执行的债权（2015.1业务已终止），通过一年多的诉讼追债，债务人将其估价20万元设备（不能提供发票）还在拍卖处理中，抵债后损失金额约为50万元，转让日乙公司未分配利润80万元，请...

分类:专家答疑 时间:20170323

45034. 股权 [33%]

...出如下问题:孙律师：麻烦您了，请问您一下！ 1:我以股权买卖方式购买厂房，会涉及问题 2:我以现金买卖方式购买厂房会涉及那些问题 二种方式有哪些不同？ 谢谢 尊敬的会员：...

分类:专家答疑 时间:20170323

45035. 关于总公司无偿给子公司借款问题 [33%]

提出如下问题:1、我公司是建筑企业--总公司，如果给子公司无偿借款，签合同无偿给它钱，在税法方面涉及哪些税？企业所得税可以税前扣除吗？ 2、我公司在外地租房作为办公室和职工宿舍，请问，...

分类:专家答疑 时间:20170328

45036. 代付运费如何开票 [33%]

...内容：我公司销售浴缸给客户开具增值税专用发票，税率17%，其中运费由我公司支付后再向客户收取，物流公司也有开具增值税票给我公司，现在客户向我公司索取运费的发票 问题1：该业务属于哪种行为？ 问题2：运...

分类:专家答疑 时间:20170329

45037. 关于房地产设立分公司的问题 [33%]

...的项目归我市的高新区，我想请教以下几个问题： 1、因我公司准备开发的土地与公司注册地不在同一区，是否需要设立分公司？ 2、如果需要设立分公司，因为分公司不是法人单位，无法办理开发资质，所以开发该地...

分类:专家答疑 时间:20170331

45038. PPP项目公司税务问题 [33%]

提出如下问题:1、对PPP项目公司的政府可行性缺口补助税法如何界定其性质？对项目公司来讲是利得还是收入？如果是利得，不存在流转税；如果是收入，可不可以执行5%的简易征收（PPP协议是于2016年3月29日...

分类:专家答疑 时间:20170405

45039. 委托经营应开具什么发票，房产税是否需要从租计征？ [33%]

...我公司和甲单位签订了委托经营协议。 请问，1.我单位应给甲单位开具哪个税目的增值税发票，税率是多少？（我单位主要业务是房屋租赁，并且申请了简易征收。如果此业务不需要开具房租发票，那是否可以用我单...

分类:专家答疑 时间:20170412

45040. 退征退税增值税款是否需要交纳所得税 [33%]

...70%，我公司目前正享受所得税三免三减半优惠期，请问（1）退回的增值税是否需要交纳企业所得税，（2）该退回的增值税是否属于与生产经营有关的收入？如生产经营有关收入是否可以享受所得税三免三减半的不交所得税。 ...

分类:专家答疑 时间:20170416