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45041. 不良债权税务问题 [33%]

...公司的不良债权（涉及很多借款人），债权标的资产总额1000万，收购款300万元，与债权出售方签订合同无发票。 截止期末（12月31日）我公司催收回来部分债权，收回债权款200万元。 1、收回债权款200万是否涉及增值...

分类:专家答疑 时间:20170425

45042. 总分支机构所得税 [33%]

提出如下问题:请问老师： 1、我们总公司汇总计算好企业所得税后，计算好各分支机构分摊比例，税款是直接在总机构所在地入库，还是按计算好的金额，分别在不同地税局入库？ 2、财政调库，...

分类:专家答疑 时间:20170426

45043. 增值税开票 [33%]

...业，增值税一般纳税人，经营范围没有租赁项目，问题（1）我单位可以能直接按租赁费自开增值税票吗？（2）如不能直接开增值税发票，需到税务部门办理增加项目还是要变更营业执照经营范围，都需提供那些资料？能提供一...

分类:专家答疑 时间:20170428

45044. 资产出售的收入总额 [33%]

...下问题:大成方略老师您好！ 我公司拟出售一块2012年以前取的土地及自建地上建筑物，公允价值为1000万元，其中100万元做为安置本公司职工，对方公司实际支付给我公司的款项为900万元，请问1、我公司在计算增值税、...

分类:专家答疑 时间:20170428

45045. 可以抵扣进项税吗 [33%]

...运动手表，开的票据是增值税专用发票。请问老师两问题1、公司可以抵扣进项税吗？2、智能运动手表可以放在福利费吗？如不能放在福利费，放在那个科目合适？谢谢老师 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20170428

45046. 个人独资企业 [33%]

提出如下问题:1.需要做账吗？ 2.应纳税所得额如何计算？是不是开票收入-入账的费用成本？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、依据《公司法》注册的一人...

分类:专家答疑 时间:20170504

45047. 利润分配、资本公积转增股本 [33%]

...股东包括外企企业、合伙企业、内资企业。请问： 1、两项决议是否涉及我公司企业所得税。 2、我公司是否需要代扣代缴股东的企业所得税和个人所得税。 3、纳税义务发生时间是董事会决议还是股东会决议。

分类:专家答疑 时间:20170510

45048. 企业资产损失所得税税前扣除 [33%]

...ont>提出如下问题:老师： 您好！ 1、我公司16年支付了一笔伤亡赔偿金，因未与对方达成一致意见，故暂先赔付10万元，还未有法院判决书，请问这10万元能在所得税汇算清缴前扣除吗，需不需要做专项申...

分类:专家答疑 时间:20170519

45049. 往来款进行账务处理 [33%]

提出如下问题:老师您好！公司2017年3月份之前向个人借款（未签借款协议），公司作为往来款进行账务处理：贷：其他应付款--甲 2017年4月份公司股权发生变更甲已作为公司股东之一。请问：1、之前公司向...

分类:专家答疑 时间:20170605

45050. 往来款进行账务处理 [33%]

...如下问题: 提出如下问题: 老师您好！公司2017年3月份之前向个人借款（未签借款协议），公司作为往来款进行账务处理：贷：其他应付款--甲 2017年4月份公司股权发生变更甲已作为公司股东之一。请问：1、之前公司...

分类:专家答疑 时间:20170606