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4591. 增值税发票开具及账务处理 [32%]

提出如下问题:我公司销售A产品100元，赠送价值5元的B产品，A产品实际结算价格为95元，请问该如何开具增值税发票，会计账务应该如何处理？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:开票时，A产品按100元开，B产品开具负数金...

分类:专家答疑 时间:20240315

4592. 关于跨地人员薪酬与费用报销的咨询 [32%]

...控股公司签劳动合同，领薪并报销差旅费。请问： 1、税务部门是否会视此派遣模式为劳务派遣？如何确保合规操作？ 2、此模式下，面临哪些税务风险（个税、企业所得税、社保地争议）？如何防范？ 3、能否...

分类:专家答疑 时间:20240704

4593. 股权转让问题 [32%]

俱乐部会员提出如下问题:1、房地产A公司由甲、乙、丙叁方组成，其中甲方为国有股，乙方为个人。A公司项目未结束，所得税未清算，利润分配前乙方通过挂牌成交用600万元买下甲在A公司的全部40%的股份300...

分类:专家答疑 时间:20060620

4594. 暂估款不支付 [32%]

...货给B公司，在结算的时候A供货商忘记结算一笔含税金额1.13万，暂估金额1万的货款；A供货商与B公司多次对账都没核对这笔，实物已经被B客户领用，请问，B公司过了多久可以转销这笔暂估款，转销进营业外收入吗，需要啥入账...

分类:专家答疑 时间:20250227

4595. 房地产老项目出租租金的税务问题 [32%]

提出如下问题:A房地产公司名下商铺属于老项目，2019签订出租合同，租期10年，每年租金10万元，2021年A房地产公司被B公司吸收合并，商铺不动产权证由A变更为B，出租合同签订变更协议主体变为B公司。 咨询：1、2019至2020年租金...

分类:专家答疑 时间:20250427

4596. 关于股权转让的纳税期限问题 [32%]

提出如下问题:您好，A公司将子公司C公司股权100%转让给集团母公司B公司，请问有二个问题： 1、A公司在第二季度取得的股权转让款是否可以在明年汇算清缴再缴纳？是否有相应的文件支持 2、C公司的资产主要为房产、土地，C...

分类:专家答疑 时间:20250523

4597. 企业之间借款利息 [32%]

...万元一年期短期借款，利率为同期银行贷款基准利率上浮10％。问：1.每季付息时票据如何开具？2.A企业取得利息收入是否交税？3.B企业支付的利息能否作为土地增值税的抵扣项目？ 尊敬的会员：您提出...

分类:专家答疑 时间:20060830

4598. 耕地占用税 [32%]

...后，我们拒缴该宗土地耕地占用税，其理由如下： 1、根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》第二条“本条例所称耕地是指用于种植农作物的土地。占用前三年曾用于种植农作物的土地，亦视为耕地。”之规定，我公...

分类:专家答疑 时间:20060913

4599. 咨询相关服务费的发票开具 [32%]

...服务费。 基于以上业务背景，我们有以下两点疑问： 1.发票开具问题： 针对我司提供的上述服务（报账、催款、疑难处理等），从业务实质出发，选择哪种类型的服务费名目（即发票税收分类编码）开具发票最为合规、合适...

分类:专家答疑 时间:20260318

4600. 股权转让涉税问题 [32%]

提出如下问题:老师好，想请教个问题：自然人甲和乙2013年在香港成立了一家A公司，甲通过A公司间接持有境内B公司40%的股份，2019年甲将其持有的A公司股份，采取注册资本定价法，以1:1的价格转让给了自己在境内独资成立的C公...

分类:专家答疑 时间:20260423