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4791. 开具发票问题 [30%]

...为A公司代付了码头堆存费、港务费、装车费、保安费等10万元。集装箱码头公司已开具了地税发票给B公司，B公司现要求收回为A公司代付的码头费用10万元。问：（1）A公司能否直接支付10万元给B公司（2）B公司开具何发票给A公...

分类:专家答疑 时间:20120626

4792. 销售折扣的发票处理 [30%]

...red>提出如下问题:老师您好： 我公司原销售100万元货物，已对买家开具了100万元的增值税普通发票，款项未收。5个月后因卖家对质量有争议，后双方签订补充协议，我公司给予10万元折让，请问：我公司应该怎么操...

分类:专家答疑 时间:20120709

4793. 股权转让所得税 [30%]

...9年与S公司签署股权转让协议，转让A房地产公司，转让价10亿，其中股权部分3亿元，其余为债权转让。09和10年分别收到转让款2.5亿元，并分别于收到后确认投资收入，10年工商登记变更完毕。剩余的5000万由于我公司承诺的成本...

分类:专家答疑 时间:20130110

4794. 装载机折旧年限 [30%]

...司属矿产企业，购入的装载机及挖机折旧年限，5年还是10年？ 依椐 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 可以参照税法的规定，按10年。 《中华人民共和国企业所得税...

分类:专家答疑 时间:20130328

4795. 关于运费冲账的问题 [30%]

...提出如下问题:老师你好！有一贸易公司收到货款10万元分录如下 借：银行存款 10 贷：应收账款 10 销售货物出去 借：应收账款 8 贷：主营业务收入 6.8 应交...

分类:专家答疑 时间:20130411

4796. 预缴企业所得税如何申报 [30%]

...or=red>提出如下问题:去年亏损12万，今年1-3月亏损10万，4-6月盈利32万，那我预缴第二季度企业所得税时，是不是这样申报32-10-12=10万？那财务报表的利润表怎么报送呀？ 尊敬的会员：您提出的问题...

分类:专家答疑 时间:20130709

4797. 2013多报安全带费用如何处理 [30%]

...月21日，N公司与某公司签订一份合同购买安全带一批费用10万元，并约定先付款、后收货。 2、2013年12月22日，N公司通过银行转账将10万元付出。 3、2013年12月30日，N公司凭购货合同和银行付款凭证入劳动保护费10万元。...

分类:专家答疑 时间:20140211

4798. 171465号再问 [30%]

...出如下问题:G公司持有N公司400万股,年终N公司按每股0.10元分红利给G公司40万元；8个自然人持股2100万元，年终N公司按每股0.10元分红利给8个自然人股东210万元。 例如：N公司2013年度利润总额为500万元，并按25%计缴了企业...

分类:专家答疑 时间:20140213

4799. 厂区内行驶的车辆如铲车，推土机等折旧年限时几年 [30%]

...认为我公司铲车，推土机的折旧年限不对。税务局说是按10年折旧。我公司按5年计提的折旧。请问：按5年计提不对吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:《中华人民共和国企业所得税...

分类:专家答疑 时间:20140430

4800. 国际业务中的第三方交易 [30%]

...们，其中我们给分公司结算是8万，分公司与客户结算是10万。也就是我们替分公司代发货。 问题：1、这样操作合适吗？ 2、我方发货时给海关的发票是10万还是8万？因为是直发客户的，抬头必须是客户名称。...

分类:专家答疑 时间:20140717