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5041. 个人出售设备或材料 （旧和新设备和材料 都有 [38%]

...:老师专家您 好!请问我是个人，我出售旧设备和材料 给A有限公司，A有限公司让我个人出具票据 1.个人出具什么票据给A有限公司 2.个人去税务代开票据，涉及税种及税率都是多少 3.如出售金额12000元，涉及税种具体怎么算 4....

分类:专家答疑 时间:20230905

5042. 股权转让问题 [38%]

提出如下问题:我司持有A公司100%股权，A公司注册资本500万，现我司将20%股权以120万转让给B，基准日A账面净资产560万（其中实收资本500万，盈余公积20万，未分配利润40万），请问，该转让事项我司要交的股权转让税怎么计算？...

分类:专家答疑 时间:20240305

5043. 总分支机构的所得税缴纳问题 [38%]

提出如下问题:A公司花了10000万元购买探矿权证，期限10年。A公司成立分支机构运营采矿业务，分支机构想独立缴纳企业所得税，不汇总缴纳企业所得税，请问A公司的10000万元采矿权证摊销可以分摊给分支机构抵扣应纳税所得额...

分类:专家答疑 时间:20240704

5044. 委托理财收益分配 [38%]

提出如下问题:A公司2024.3-2024.4月两月期间向B公司转入资金1500万元，委托B公司在证券市场理财，约定收益分配比例为2：1，理财收益300万元，A公司应获得收益200万元，请问A公司应开具什么类别发票给B公司获得此收益？ 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20240417

5045. 国际货物运输企业增值税及发票开具 [38%]

提出如下问题:老师好！ 我司A是一家有国内货物运输许可证的交通运输（水上）企业，自有外贸船舶（国旗：巴拿马），与国内B交通运输企业（无船承运资质）签订国际运输航线；主要航线：东南亚--广西往返根据这个航...

分类:专家答疑 时间:20241102

5046. 个人所得税问题 [38%]

提出如下问题:我集团公司旗下有ABCDE五个公司，我是实际控制人，其中A公司占B公司40%股份。为了开展业务的需要，2021年12月，B公司一股东（集团公司实际控制人）将A公司40%股份购买。2024年12月A公司又将40%股份从原股东那（集...

分类:专家答疑 时间:20250102

5047. 以下费用是否可税前列支 [38%]

...与国内供应商发生业务往来。向一两家供应商(以下称为A, B供应商)购买间接物料，结算方式都是预付款。货款已预付清，且两家供应商的物料已验收并已使用，但请对方开立发票时， 1 其中A供应商告知该公司已倒闭，并提...

分类:专家答疑 时间:20070307

5048. 个人所得税(急) [38%]

...员提出如下问题:专家： 你好! A公司所外商投资企业，外方为个人B，如今年有利润要进行分红，对于外方个人B及国内股东应怎样交纳个人所得税，如A公司支付给国外的个人出口佣金，A公司是否要代扣代...

分类:专家答疑 时间:20070403

5049. 进项抵扣 [38%]

...提出如下问题:我公司有一台设备价值10万元，由A、B两部分配件组成，如果该设备为固定资产，则要更换A或B（A、B均能达到固定资产标准），其相应的进项税额能否抵扣？如果该设备为高值易耗品（如化工用的搪玻璃反...

分类:专家答疑 时间:20070521

5050. 帐务处理 [38%]

分类:专家答疑 时间:20070529