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5091. 有关报表问题 [6%]

...利润 15 0.00 减：管理费用 16 0.00 财务费用 17 0.00 汇兑损失 18 0.00 0.00 四、营业利润 20 0.00 0.00 加：投资收益 21 0.00 补贴收入 22 0.00 营业外收入 23 0.00 减：营业外支出 24 0.00 ...

分类:专家答疑 时间:20080525

5092. 先进企业、高新技术企业优惠政策 [6%]

...国税局要求你们先按25%预交所得税是正确的。国税发[2008]17号

分类:专家答疑 时间:20080526

5093. 音像制品税率 [6%]

...文件的规定，音像制品和电子出版物的进口环节增值税从17％降至13％，那么我单位购进此类商品后，对外销售时，是否也应该按13％缴纳增值税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:应...

分类:专家答疑 时间:20080527

5094. 业务招待费的扣除标准 [6%]

...00×5 ‰=5万元 2、5×60%=3万元，扣除额为3万元，调增额20-3=17万元 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:业务招待费的扣除标准是两者取低。例：某企业年收入1000万元，当年发生业务招待费20...

分类:专家答疑 时间:20080529

5095. 缴纳增值税开票 [6%]

...的货物，税务局要求该饲料分公司在缴纳4月份税金时按17％的税率缴纳，但我公司已按6％的税率缴纳了4月的税款，税务局要求在5月补缴11％的增值税，税务局这样作是否合理？如果补缴剩余11％税的话，发票如何开具？

分类:专家答疑 时间:20080530

5096. 委托代理出口增值税发票开具 [6%]

...票应交给A司吗？关税计算是否应为：（200*3300*7-120000）/1.17/1.2*0.2=641025 2）关税发票应交给A司 3）现结算时A司应给B司开具的增值税发票金额为多少？A司应确认的销售收入为多少？ 4）B司是否另行开具代理发票给A...

分类:专家答疑 时间:20080530

5097. 接48389问题 [6%]

...15万是不含税价，如果是含税价，需要进行换算。15/(1+17)*17%. 借贷方没有差额。 借：营业外支出16.05，贷：库存商品13.5，贷：应交税金－应交增值税（销项税）2.55。

分类:专家答疑 时间:20080612

5098. 购车抵扣问题 [6%]

...具的发票是“机动车销售统一发票”请问这种发票能抵扣17％的进项税吗？如果能，依据什么，谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:不能抵扣。财税[2004]156号

分类:专家答疑 时间:20080612

5099. 无形资产—软件抵扣问题 [6%]

...ont>提出如下问题:专家您好：我公司购一办公软件总价17万元，是列费用还是无形资产，取得的增值税专用发票进项税额可否抵扣？请尽快给予答复。谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20080613

5100. 土地使用税的计算 [6%]

...乐部会员提出如下问题:我公司开发一个项目占地175亩,总建面积17.5万平方米,06年10月拿地,07年12月25日开盘,开盘当月销售56000平方米(合同已在网上备案,首付款已收含一些一次性付款客户的全额款),08年度现在税务部门要我...

分类:专家答疑 时间:20080616