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5291. 进项税额转出 [8%]
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提出如下问题:1、我公司在2010年收购玉米，2010年处于项目筹建期间无生产计划，2011年试车生产，使用2010年与2011年采购玉米，生产的产品部分免征增值税，我公司已进行进项税额转出，对于2010年留抵的进项...
分类:专家答疑 时间:20111202
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5292. 工资薪酬费用据实列支 [8%]
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...olor=red>提出如下问题:敬爱的老师您好： 2010年发放了2010年之前的工资费用，能否在所得税前列支，这笔费用在2010年之前没有计提依据，在本年度才有，税务局检查不愿意，认为是永久性差异，全额调整，轻问合...
分类:专家答疑 时间:20111215
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5293. 工会经费问题 [8%]
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...---------------------------------------------- 国家税务总局公告2010年第24号 成文日期：2010-11-09 字体：【大】【中】【小】 根据《工会法》、《中国工会章程》和财政部颁布的《工会会计制度》，以及财政票据管理的有关规...
分类:专家答疑 时间:20111231
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5294. 企业所得税相关问题 [8%]
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提出如下问题:2010年我公司报废固定资产一批，由于冬季无法清理，税务师事务所出具财产损失所得税税前鉴定报告时，暂定可收回净值66.26万元，我公司据此办理了所得税申报，调增2010年应纳税额66.26万元...
分类:专家答疑 时间:20120104
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5295. 担保赔偿准备金 [8%]
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...按年末担保责任余额1%的比例计提担保赔偿准备金，是在2010年末已计提的担保赔偿准备金基础上差额计提，还是在2011年末担保责任余额基础上重新计提？例：2010年末担保责任余额90万，计提担保赔偿准备金0.9万，2011年末担保责...
分类:专家答疑 时间:20120107
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5296. 工会经费和职工教育经费税前抵扣 [8%]
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...---------------------------------------------- 国家税务总局公告2010年第24号 成文日期：2010-11-09 字体：【大】【中】【小】 根据《工会法》、《中国工会章程》和财政部颁布的《工会会计制度》，以及财政票据管理的有关规...
分类:专家答疑 时间:20120118
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5297. 工会经费，教育经费年终是否要调整 [8%]
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...---------------------------------------------- 国家税务总局公告2010年第24号 成文日期：2010-11-09 字体：【大】【中】【小】 根据《工会法》、《中国工会章程》和财政部颁布的《工会会计制度》，以及财政票据管理的有关规...
分类:专家答疑 时间:20120208
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5298. 计提工会经费 [8%]
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...---------------------------------------------- 国家税务总局公告2010年第24号 成文日期：2010-11-09 字体：【大】【中】【小】 根据《工会法》、《中国工会章程》和财政部颁布的《工会会计制度》，以及财政票据管理的有关规...
分类:专家答疑 时间:20120306
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5299. 企业所得税汇算帐务调整 [8%]
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...工资都计入管理费用中。2011年11月税务人员在检查我公司2010年企业所得税汇算清缴时要求把工程技术人员等工资从管理费里调出计入开发间接费里，我们按此要求要求调整了2010年的企业所得税年度申报表，但他们未给盖章只在...
分类:专家答疑 时间:20120313
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5300. 关于工会经费 [8%]
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...---------------------------------------------- 国家税务总局公告2010年第24号 成文日期：2010-11-09 字体：【大】【中】【小】 根据《工会法》、《中国工会章程》和财政部颁布的《工会会计制度》，以及财政票据管理的有关规...
分类:专家答疑 时间:20120401