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55981. 小规模购进原材料委托企业加工 [31%]

...不被视作委托加工，而可能被视为受托方销售自产产品：1、由受托方提供原材料生产；2、受托方先将原材料卖给委托方，然后再接受加工；3、受托方以委托方名义购进原材料进行生产。这种情况下，受托方需要按销售自产产品...

分类:专家答疑 时间:20250908

55982. 发票开具问题 [31%]

...是我们提前解除合同，需支付承租方原装修投入部份费用120万。 请问：1.我方支付承租方120万元，承租方需给我公司开具发票吗？ 2.若承租方需给我们开具发票，请问是需开具什么税目的发票，税率多少？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20250926

55983. 关于公司商品房软装费用问题 [31%]

...床上用品，收取我公司用品费用及管理费用，金额分别是10万及2万元。。请问该笔支出入什么费用比较合适？商品及管理费用发票是否分开开具，按13%及6%分别核算？进项税是否可以抵扣？企业所得税是否可以全额扣除？ 尊敬的...

分类:专家答疑 时间:20260625

55984. 转债税务问题 [31%]

...公司债权债务清算完毕.甲公司是一家事业单位,请问专家:1、我公司可否在税前列支该45万元损失?2、如可以,需要有什么样的手续?3、如何进行帐务处理?谢谢! 尊敬的会员：您提出的问题 程立元 专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20061001

55985. 运输业务超额运费 [31%]

提出如下问题:A委托B运输货物一批，运费10吨*1000元/吨=10000元。合同规定“若B无法按计划完成运输，A有权指定其他承运人发运，超出运费由B承担”。现B无合适车辆完成全部运输任务，A联系C进行了运输。其中B运输了2吨，运费...

分类:专家答疑 时间:20260825

55986. 固定资产净残值率 [31%]

...定资产残值比例执行时间的通知　国税函[2005]883号2005-09-14 　　从国税发〔2003〕70号文下发之日起，企业新购置的固定资产在计算可扣除的固定资产折旧额时，固定资产残值比例统一确定为5%。在上述文件下发之日前购置的固...

分类:专家答疑 时间:20061126

55987. 技术开发费 [31%]

...技进步奖2万，项目科技厅补助20万，地方科技补助4万：1、该企业因科技投入比较大，它想利用技术开发费政策倒置，所得免征。2、十二月份底，科技项目要进行验收3、请问A企业该如何处理最合适？ 尊敬...

分类:专家答疑 时间:20061204

55988. 所得税税前弥补的问题 [31%]

...olor=red>俱乐部会员提出如下问题:老师：我子公2001亏损-5.6万元,02年盈利3.6万元,03年盈利1.6万元,04年亏损8.6万元,05年亏损7.7万元,06年盈利11.83万元.01年亏损已经用02年03年的盈利弥补,请问06年所得税汇算时应如何弥补,还可以...

分类:专家答疑 时间:20070201

55989. 三脚贸易的开票问题 [31%]

...>提出如下问题:我公司老板，新在深圳注册了一家外资100%内销A公司。 A公司的订单业务是由境外一家B公司(每PCS10元)下单生产，A公司加工产品后，再送往深圳一家C公司，但实际销货公司是境外B公司与C公司购销业务(每PCS...

分类:专家答疑 时间:20070411

55990. 发票后所付入库单 [31%]

...司，当即办理入库手续，但发票所到时间与入库时间间隔1-2个月或几次入库单放到一起开发票，就存在时间的差异性，此种情况如果全部暂估入库的话工作量太大了，能否把2、3个月的入库同时放到一张发票的后面可以吗？多谢...

分类:专家答疑 时间:20070427