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...我公司截止2012年底留抵增值税2000万,预缴增值税8000万。2013年1月有销项税大于进项税400万,请问这400万还需要计提附加税吗(城建税及教育费附加)?谢谢 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:
分类:专家答疑 时间:20130424
...资产,购入时没有取得增值税专用发票,未抵扣进项税,2013年按净值销售时,按什么税率销售? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:按17%税率计算交纳. 、根据《财政部 国家税务总局关...
分类:专家答疑 时间:20130425
...税,后由于客户不予认可要求换增值税专用发票,我们于2013年申请成为一般纳税人,具备开具17%专用发票的资格,但咨询税务说代开发票不能退回?问我企业只能多承担3%的税金吗?多开的发票是否属于虚开增值税发票?具体应...
分类:专家答疑 时间:20130425
...占用,13年签订了资金占用费协议,资金占用时间是2008.2-2013.2,共5年,针对签订的此协议及收取的资金占用费,我司有如下几点疑问,不敢明确,请老师帮助解答1、使用资金方所一次性支付的5年的资金占用费,13年所得税汇算...
分类:专家答疑 时间:20130426
...,对方不得抵扣? 2、销售未使用的固定资产(我司2013年购进并抵扣了进项税,转入了固定资产,但是没有使用没有计提折旧,按原价销售),销售方开具17%的增值税专用发票么?购买方可以抵扣么? ...
分类:专家答疑 时间:20130426
...有折旧计提完的,也有没有计提完,还有买回来未使用(2013年2月份购买)固定资产,目前知道,2008年12月31日之前购买的固定资产可以按4%减半征收,2009年购买的可以按17%开增值税专用税票,就是不知道:使用过的固定资产以...
分类:专家答疑 时间:20130427
...110万元,交契税3万,投入A公司前交土地使用税1.5万元。2013年5月张生用170万转让给B公司。请问: 1、张生以土地入股时申请免营业税、土地增值税等,现未满一年可否办理转让。 2、张生最后要交个人所得税额是几多...
分类:专家答疑 时间:20130502
...如下问题:我公司购买的车辆保险和财险,有效日期为2013年4月-2014年3月,我公司于4月付款,想问下费用进到今年可以吗, 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:按受益期分摊费用。
分类:专家答疑 时间:20130506
...票交给财务,2012年末该批商品销售后一直未结转成本,2013年5月业务员将发票找到并交财务,增值税已无法抵扣,我想问老师该发票成本在所得税汇算清缴前是否还允许确认。谢谢 尊敬的会员:您提出的...
分类:专家答疑 时间:20130506
...市场取得了A房地产公司开发的一幢写字楼,共21层,截止2013年4月30日,支付价款50%,尚未办理产权过户手续。A、B约定:由A向写字楼购买方C、D、E……加价出售,C、D、E……支付价款后,由B按出售给A的单价向C、D、E……开具房...
分类:专家答疑 时间:20130506
156 76 151 2015 2016 52 1000 2004 112 160 2010 79 2010 80 2011 157