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57171. 税前扣除问题 [25%]

提出如下问题: 1 停工三个月以上的停工损失能税前扣除吗,是三个月还是六个月的停工损失不能税前扣除? 2 交通事故死亡赔偿金列营业外支出,年度企业所得税汇算清缴需要调增吗?

分类:专家答疑 时间:20120518

57172. 关于与关联企业开展业务的涉税咨询 [25%]

...给关联企业，双方关系为购销关系。 问题： 1、能否对两种方式的税费、收益进行测算，以确定哪种方式对我公司更为有利。 2、若我司的关联企业将从广西购买的单板销售至山东、浙江等地，是否需在销售地设...

分类:专家答疑 时间:20120521

57173. 股权转让涉税问题 [25%]

...题:我公司为一家中外合资W企业，由美国A法人公司占51%股份，贵州B法人公司占49%股份。现在我公司发生了股权变化，即贵州B法人公司占49%股份要转让29%的股权给一个新的美国C法人公司。该股权评估值为610万元，最终转让定...

分类:专家答疑 时间:20120521

57174. 关于活动板房 [25%]

...问老师： 我公司属房地产公司，在工地搭建的活动板房1万元，入不入资产（需交房产税吗？如不进资产进那个科目比较合适？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、请问：活动板房的...

分类:专家答疑 时间:20120523

57175. 租赁纳税的问题 [25%]

...，地上空地租赁5万元每月，广告牌租赁3万元每月。问题1：A公司要交什么税？是分开报吗，分别税点是多少？问题2：A公司可以租赁广告牌给B公司吗，还是必须是广告公司才有资格出租广告牌呢？谢谢老师！

分类:专家答疑 时间:20120523

57176. 同一法人用开发产品装修给酒店使用 [25%]

...开发产品装修后给新注册的酒店使用（同一法人） 1、装修费由酒店出资，请问这个房屋使用属于租赁行为不？装修费是放在酒店待摊费用吗？ 2、如装修费由房产公司出资，后给酒店使用，装修费是列入开发成本吗？...

分类:专家答疑 时间:20120525

57177. 关于开具发票的问题 [25%]

...:我公司属门业加工企业，有一部分设备闲置（属2009年12月31日前购入的），根据有关文件精神，这部分设备销售，按4%减半征收增值税，请问开什么发票？在什么地方开票（是地税还是国税）？ 尊敬的会...

分类:专家答疑 时间:20120525

57178. 转增资本涉税问题 [25%]

提出如下问题:老师，你好！ 1、企业打算用未分配利润及盈余公积增资，股东及所占股份均不发生变化，是否只需要验资，不用评估，即不考虑溢价问题。 2、如均是法人企业，增资是否只涉及印...

分类:专家答疑 时间:20120525

57179. 假发票与纳税调增的关系？ [25%]

提出如下问题:N公司：1、2011年实际发生“业务招待费”100万元；2、税前允许列支60万元；3、企业所得税汇算清缴时需调增40万元，其中：查出“业务招待费”假发票有10万元；请问专家：N公司2011年度“业务...

分类:专家答疑 时间:20120525

57180. 代扣代缴个税 [25%]

... 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、个人转让建筑物（商业用途），需申请税务机关代开发票。税务机关在代开发票时代扣代缴各项税金。 2、涉及： 1）、营业税：转让土地所有权按“转让无形资产”...

分类:专家答疑 时间:20120531