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5821. 分公司涉税问题 [34%]

提出如下问题:老师，你好！ 甲公司在广州市白云区A镇，先新成立一家甲公司分公司（也在广州市白云区B镇），分公司作为独立核算主体，问题： （1）属于同一区域独立核算分公司，对其增值税、所得税如何缴纳？是分别缴...

分类:专家答疑 时间:20190617

5822. 2020年07月01日课程相关习题及答案 [34%]

...人受托开发软件产品税务处理正确的是（   ）。A.软件产品著作权属于受托方的按销售货物征收增值税    B.软件产品著作权属于委托方的不是增值税征税范围，不征收增值税     C.软件产品著作权...

桂老师 分类:测试题 时间:20200702

5823. 跨境电商报关问题 [34%]

...问题专家解答如下: 2.如果贵司在外管的企业管理列别为A类的，则报关金额与收汇金额不一致影响不大，在监测系统进行差额报告即可；如果司在外管的企业管理列别为B\\C类的，则超过额度部分无法结汇（结汇额度根据报关金...

分类:专家答疑 时间:20200708

5824. 土地出租增值税税率问题 [34%]

...纳税人，有一块空地（土地使用证2014年4月取得）出租给A公司，这块地当时入账记入“无形资产-土地使用权”。 1.我司经营出租土地，是否按照不动产租赁业务进行处理，税率采用简易计税5%开普票？或者采用一般计税9%开专票...

分类:专家答疑 时间:20200817

5825. 关联方确定 [34%]

提出如下问题:老师好，请问A公司的股东同时是B公司的股东，这两家公司是不是属于关联企业？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 我国税法所说的关联企业，是指与企业有以下关系之一的公司、企业、和其...

分类:专家答疑 时间:20201012

5826. 授权经营模式下房产税应该怎么交 [34%]

...出如下问题:我司有多处商业房屋，现我司与全资子公司A签订了《物业授权经营委托书》，负责我司持有物业的经营管理工作，租金收入分成比例为41%，请问：1.从租计征的房产税是按照租金收入的41%计征还是按照全额租金收入...

分类:专家答疑 时间:20210917

5827. 全面注册制下IPO资本运作板块选择 [34%]

...慧，财务管理硕士，注册会计师 、高级会计师、上交所&新三板董秘、中国CFO100、武汉大学研究生校外导师、中财协客座教授、鲸平台智库专家。担任集团公司财务总监和咨询公司合伙人，负责多家集团公司的改制重组、尽职...

卢晓慧 分类:新IPO资本运作实务班 时间:20230421

5828. 新申报表计算商榷 [34%]

...如下问题:王景江老师讲了这么一个例子: 实例8：A公司2001年将一批产品通过民政部门捐赠给灾区，该产品计税价格1000万元，成本价800万元，增值税率17%，所得税率33%。该公司当年利润为2000万元，营业外支出970万元。

分类:专家答疑 时间:20060604

5829. 主营业务收入 [34%]

...？2、我对账务处理有两种方法，请问哪一种是正确的？A、发生广告收入100元，借记：应收账款或其他100元，贷记：主营业务收入95元、应交营业税5元。B、借记：应收账款或其他100元，贷记：其他业务收入95元、应交营业税5元。...

分类:专家答疑 时间:20060717

5830. 资产折旧、摊销问题 [34%]

...文件是什么？摊销年限是否有规定？ 2.单位注册地点在A地，在跨市地区B地盖了别墅，请问该资产计提折旧能否在所得税汇算时扣除？支持文件为？ 3.房地产开发企业，前期发生一些设计费、测绘费等杂费，后因项目不开发了...

分类:专家答疑 时间:20241209