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51. 营改增问题 [41%]

...？如果出租的房产取得时间是在2016年5月1日之后，是否按11%的税率计算应纳增值税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用...

分类:专家答疑 时间:20170503

52. 出租收入增值税缴纳 [41%]

...该商铺的一部分我公司转租，我公司应开具5%的专票还是11%的专票？谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好，转租人于2016年4月30日前租入不动产，于2016年5月1日之后进行转租，...

分类:专家答疑 时间:20170817

53. 房屋租赁增值税税率问题 [41%]

...相关的政策文件，谢谢！（现在矛盾的问题是：1、如果11%税率开票，我原抵扣的进项也只是3%，并且很少，税负就很高；2、如按5%税率开票，我之前又抵扣了增值税，是否涉及原抵扣要进项转出，并且也有时间问题 ）

分类:专家答疑 时间:20170822

54. 经营租赁缴纳增值税 [41%]

...收入缴纳5%的增值税，5月1日后新签订的合同的收入按照11%的税率缴纳增值税，恳请老师给与答复！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.“贵公司是否一直可以按照5%的税率缴纳...

分类:专家答疑 时间:20160412

55. 2013年6月19日直播课程相关习题及答案 [41%]

...金额和7%的扣除率计算的进项税额。 A.7% B.11% C.3% D.6% 【答案】A 二、多选题 1．企业所得税后续管理的对象涵盖影响企业所得税应纳税所得额和应纳税额的重要事项和重点行业...

分类:测试题 时间:20130621

56. 增值税进项留抵咨询 [40%]

...间 2014年11月的销项税统计表资料显示，我司收到供应商11%运输服务进项税票，向客户开具的是6%的货物运输代理业务销项发票，至2017年4月不断滚动形成进项留抵额累计163万元。该部分留抵是购进运输服务（税率11%）和售出货物...

分类:专家答疑 时间:20220518

57. 按什么税率交 [40%]

...，我司是按混合销售货物开具增值税17%专票还是可以开具11%专票？要去项目所在地国税备案吗？ （2）生产厂商提供安装服务，我司需付安装费18万元，可以要求对方提供11%的专票吗？其公司可以选择简易计税3%的税率吗？

分类:专家答疑 时间:20160803

58. 过路费抵扣问题 [40%]

...在税务局备案，现承租方（从事酒店服务的）要求我司开11%的增值税专用发票，请问：我可以拒绝开具11%的发票吗 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、8月1日还未出台新的政策，请关...

分类:专家答疑 时间:20160809

59. 营改增前后咨询问题 [40%]

...同的就按5%缴纳和价税分离转收入，4.30日之后签订的就按11%来缴纳和价税分离结转收入吗？（无论是4.30之前，还是之后，这个产权都不会属于我们） 原本是租金性质的业务，现在我们签合同时改为“管理费或服务费...

分类:专家答疑 时间:20160511

60. “营改增” 试点地区的账务处理及案例精解 [40%]

...，属于营业税改征增值税的应税服务，适用的增值税率为11%，销售货物属于增值税应税货物，税率为17%.因此，甲运输公司销售额为（185+3-50）÷（1+11%）+12÷（1+17%）=104.85（万元）。      甲运输公司应交...

分类:专题文章 时间:20120912