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5991. 互保出现赔偿资金可否列支 [6%]

...我公司互保单位已逾期,因我是互保单位,我帮其偿还了1000万元贷款,我们现在已在提出法院诉讼,判定阶段,因现在还没有对应法院判决依据,还不能税务列支,那么我财务进行计提并列支同时冲减对应利润,在所得税进行...

分类:专家答疑 时间:20130620

5992. 投标文件工本费开什么类别的发票等 [6%]

...卖土地房屋,竞买人向我司索取拍卖文件时,我司索取了1000元/套的工本费,请问该工本费开什么发票?营业税发票,或者增值税发票? 2、我司派1个员工参与参股公司的一房地产项目开发,参股公司按每月2万元支付...

分类:专家答疑 时间:20130621

5993. 取得股利可以弥补亏损吗 [6%]

...出如下问题:我公司现取得对方公司分配的股利,假设1000万,1、公司在未取得分配股利前的亏损额为2000万,请问,取得的分配股利可弥补本公司以前年度的亏损吧吗?2、如果可以弥补亏损的话,那么的盈利是否交纳企业所得...

分类:专家答疑 时间:20130624

5994. 关于成本法改权益法追潮调整 [6%]

...司2012年的业务进行审计,经查2009年A公司1月5日对B公司以1000万元进行投资,占20%份额,不具有重在影响,故采用成本法核算。从2012年起,由于B公司的股权变动,A公司对B公司具有重大影响,改为权益法核算。B公司2009年、2010年...

分类:专家答疑 时间:20130625

5995. 股权转让收支两条线是否要交税 [6%]

...股,我方占30%股权。对方占70%股权。我方矿权原评估金额1000万元,经评估该公司目前价值大约3亿,我方股权评估值近1个亿。现拟将股权转让给对方。按福建省相关政策,需要按规定报批后进产权交易中心公开交易。收入按收支...

分类:专家答疑 时间:20130625

5996. 销售二手底商 [6%]

...>提出如下问题:销售二手底商,产权性质为商业,面积1000平米,销售方需交纳几种税费,税率是多少,综合税率是多少, 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:企业转让旧房产需考虑的...

分类:专家答疑 时间:20130630

5997. 销售二手商业性质的底商综合税率 [6%]

提出如下问题:销售二手底商,商业性质,1000平米,综合税率大概为多少呢 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:大概在8%-10%是比较合理的。

分类:专家答疑 时间:20130630

5998. 固定资产折旧的税务处理 [6%]

...、折旧方法与税法规定相同)。 例子:固定资产以1000万元暂估入账,残值估计为0,预计可使用年限为10年,暂估入账到完工结算时间1年,即到完工时已计提折旧100万元。第二年折旧:(1200-100)/9=122.22万元,能否在所得税...

分类:专家答疑 时间:20130701

5999. 拆迁物业按什么价开发票? [6%]

...t color=red>提出如下问题:请问:我公司交付拆迁户1000平方米的住宅,成本价为3000元,销售均价为5000元。我公司已按成本价3000元缴纳营业税了。现在进行土地增值税清算,我公司按5000元计算收入。请问给拆迁户开具发票...

分类:专家答疑 时间:20130702

6000. 酒类企业客户为品鉴酒而发生的餐费问题 [6%]

...支持:每购XX酒达X件,就可享受一桌式品鉴会餐费支持(1000元)(经销商举办小型的一桌式品鉴推广会而发生的餐费支持),发票为直接开给该酒类企业的餐费发票,另附有照片,参会人员名单等。 请问:应该计入业务招...

分类:专家答疑 时间:20130702