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62031. 再问关于账务调整涉税事项的问题 [23%]

...司目前该如何处理这种账务调整? 2.在国税发[2003]83号文中有房地产企业把开发产品自用的,应视同销售处理缴纳企业所得税.既然这样,我公司目前不调减开发成本,而在当期调增收入,同时把已计入开发产品的部分转出作为...

分类:专家答疑 时间:20050511

62032. 汇算清缴中关于工资薪金调整问题？ [23%]

...如下问题:2015年底预提奖金440万，在2016年2月发放奖金3491821.20元，在2016年3月底确定余下的908178.80元不在发放，在账务上做了冲减2016年的成本费用， 即借：管理费用--职工薪酬-工资-158178.80， 借：销售费用--职工薪...

分类:专家答疑 时间:20160514

62033. 本月增值税是否结转利润,应如何做帐? [23%]

...转利润,应如何做帐?2\个人所得税代扣时应计入什么科目?3\职工医疗保险\工伤险\失业险\养老险应计入什么科目,计提和缴纳不是同一时间如何处理?4\业务员提成不是按月发放,几个月发一次不固定,如何计个税?...

分类:专家答疑 时间:20050511

62034. 代扣代缴问题(异议)急!!! [23%]

...约,只是提供了维修用零件没有提供维修劳务 3.没有签保养合约,只提供了维修劳务. 专家解答如下: 三种情况均属于在我国境内提供增值税应税劳务，需要扣缴增值税和外国公司所得税。到...

分类:专家答疑 时间:20050512

62035. 借款利息 [23%]

...家税务总局关于旧货和旧机动车增值税政策的通知》) 3、贵公司这种资金融通方式可能会造成税局对A企业收取并转付银行的利息征收营业税的风险，也造成了A企业应向B企业开具发票收息的发票问题。宜靠拢统借统贷模式去运...

分类:专家答疑 时间:20050512

62036. 装饰装潢业务的核算、纳税 [23%]

...，分开上税。 2.按照业务和相应的价格独立签订合同。 3.如果合同金额对公司税负影响重大，建议签合同前进行税收筹划。税收筹划另行收费，如果做，请来公司面谈。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160516

62037. 购进包装物时按一定比率扣损失后结付货款,如何处理损失 [23%]

...处理损失.2\结帐时对方无法提供发票可否凭入库单结帐.3\预付模具费今后逐期收回,可否以对方收据入帐作预付处理?模具收回时可否入固定资产?4\结帐金额小于应付金额部分如何处理?专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20050512

62038. 微信支付和结算 [23%]

...转售关系，我们理解要全额交税，税目为现代服务业。 3.现在是营改增过渡期和微信服务是新兴行业，相关政策还不明晰，建议和主管税务局沟通确认。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160516

62039. 关于销售折扣 [23%]

...关增值税专用发票的发票联、抵扣联原件及复印件； （3）有关证明其经济业务需进货退出及索取折让的证明资料； （4）主管税务机关要求提供的其他资料 凭 二、不调整以前账务，作为后续业务的减价处理。

分类:专家答疑 时间:20050512

62040. 营改增固定资产抵税问题 [23%]

...公司，截止5月16日我公司尚未对车辆进行验收，我公司在3月份支付了对方10%车辆预付款，对方在5月份开具了机动车销售发票，约定的验收合格后付80%因车辆未验收完毕暂未支付。请问：我公司购入的这批车辆是否可以抵扣增值...

分类:专家答疑 时间:20160516