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66651. 总分公司之间调拨设备 [29%]

...销售，分公司需要抵税的资料。所述的账务处理可以。 3.建议和主管税务局沟通确认。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160320

66652. 所得税汇算清缴-预提费用 [29%]

...金支出的，应在工资薪金支出实际发放年度税前扣除。 3、上一纳税年度已作成本费用处理的，凡当时未取得发票的，需在年度汇算清缴结束前取得发票。否则，年终企业所得税汇算清缴时需作纳税调增。 《 国家税务总局关于...

分类:专家答疑 时间:20160321

66653. 请老师解答下 [29%]

...下问题:我公司2016年销售了钢材40.46吨，销售收入76078.63元（不含税），成本价111739.88元，2015年这批钢材计提了存货跌价准备31165.53元以及递延资产所得税7791.38元，我现在要结转这批刚才成本，怎么做？谢谢老师解答 ...

分类:专家答疑 时间:20160321

66654. 企业内部食堂 [29%]

...们理解如果取得的收据是合理支出，就可以税前列支。 3.建议能取得发票尽可能取得发票，并和主管税务局加强沟通解释。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160322

66655. 营改增后的增值税管理 [29%]

...到国税来缴纳企业所得税，现在国家政策上还不明确。 3.建议和主管税务局沟通确认。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160322

66656. 企业之间拆借资金 [29%]

...税（合同）、企业所得税（纳入企业所得合并缴纳）。 3.建议和主管税务局沟通确认。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160322

66657. 首台（套）重大装备优惠政策 [29%]

...门国家是工信部，地方是经信部以及财政、税务局等。 3.建议和地方主管部门沟通确认。 谢谢提问。

分类: 时间:20160322

66658. 房地产公司节能补贴 [29%]

...款 2、用于支付工程款 借：在建工程 贷：银行存款 3、工程完工 借：专项应付款 贷：资本公积 以上回答仅供参考，谢谢您的提问。

分类:专家答疑 时间:20160322

66659. 公司购买茶叶的费用很大，我一般都放管理费用-办公费，这样做合适吗？ [29%]

...－－办公费； 2、送礼用，列支管理费用－－招待费； 3、发给职工，列支管理费用－－福利费； 要是金额很大，贵公司入管理费用--办公费，税务机关会关注。贵公司可根据用途入办公费和招待费。 以上回复仅供参考...

分类:专家答疑 时间:20160323

66660. 补缴税款的账务处理 [29%]

...！ 税务稽查来我公司查以前年度账务，于今年3月份补缴一部分增值税款，金额不大，一万左右，还有部分滞纳金，请问如何账务处理，进什么科目？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:

分类:专家答疑 时间:20160324