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66811. 代扣代缴问题(异议)急!!! [29%]

...给母公司,请问以下情况分别需代扣些什么税? 1.有签保养合约,期限为三年,其中有维修劳务也有用于维修用的零配件. 2.没有签保养合约,只是提供了维修用零件没有提供维修劳务 3.没有签保养合约...

分类:专家答疑 时间:20050512

66812. 装饰装潢业务的核算、纳税 [29%]

...务在总公司统一核算，装修公司是包工包料，增值税税率11%，公司能否把装修的设计和材料、劳务分开核算，分开上税？如果可以分开合同怎么签订？谢谢老师。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下...

分类:专家答疑 时间:20160516

66813. 购进包装物时按一定比率扣损失后结付货款,如何处理损失 [29%]

临时会员提出如下问题:1\购进包装物时按一定比率扣损失后结付货款,如何处理损失.2\结帐时对方无法提供发票可否凭入库单结帐.3\预付模具费今后逐期收回,可否以对方收据入帐作预付处理?模具收回时可否入...

分类:专家答疑 时间:20050512

66814. 微信支付和结算 [29%]

...员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.所述情形法律没有明确规定，一般要看税务局对合同进行税种认定。 2.如果是纯粹代收代付关系，我们理解不用交税。如果是就代收代付的金额，加收一定的手续费，我...

分类:专家答疑 时间:20160516

66815. 关于销售折扣 [29%]

...持以下资料，向主管税务机关申请开具《证明单》： （1）纳税人申请报告； （2）相关增值税专用发票的发票联、抵扣联原件及复印件； （3）有关证明其经济业务需进货退出及索取折让的证明资料； （4）主管税务机关要求...

分类:专家答疑 时间:20050512

66816. 合作开发 [29%]

...地(项目计划是我公司的),乙公司出资金. 请问: 1\乙公司划入我公司的货币资金如何帐务处理? 2\建设承包合同以及订购合同以谁为主体签定合同? 3\从开发到商品房销售以及分利的帐务处理? 非常着急!非...

分类:专家答疑 时间:20050512

66817. 关联交易申报 [29%]

...r=red>提出如下问题:老师，您好！我公司在美国以100%的股权成立子公司，2015年度支付美国子公司投资款，请问对外支付投资款，需要填写关联交易表中的对外支付情况表吗？如果需要填，填在哪一项？

分类:专家答疑 时间:20160516

66818. 食堂及内部调拨 [29%]

...color=red>临时会员提出如下问题:请问专家： 1.集团各分公司间相互领用办公用品，凭内部调拨单（相互不开发票）记入费用有无问题？ 2.员工食堂免费为员工提供午餐，则食堂为此购入的食品是否可以记入员工...

分类:专家答疑 时间:20050512

66819. 收到出口退款后的凭证 [29%]

...局关于企业出口退税款税收处理问题的批复》（国税函[1997]21号） （1）企业出品货物所获得的增值税退税款，应冲减相应的“进项税额”或已交增值税税额，不并入利润征收企业所得税。 （2）生产企业委托外贸企业代理出口...

分类:专家答疑 时间:20050513

66820. 研发费用资本化 [29%]

...员：您提出的问题专家解答如下:您好！ 1.公司研发费用资本化的条件是《企业会计准则——无形资产》第九条规定，企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：（一）完...

分类:专家答疑 时间:20160517