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7111. 关于在建工程取得建筑施工专用发票的抵扣问题 [30%]

...:在建工程 待摊费用--进项税额 贷:银行存款 2、建设完成后转为不动产时 借:固定资产--厂房 贷:在建工程 3、抵扣进项税额 借:应交税费--应交增值税(进项税额)60% 贷:待摊费用--进项税额 60%

分类: 时间:20171117

7112. 公司租赁房屋的问题 [30%]

...法人已经按股东会决议出资比例按时完成出资义务 2. 我公司以法人的名义和房屋出租人签订协议,但房屋出租人明确表态不愿意提供租赁发票,因此我公司拟决定和法人在签订租赁协议,由法人去税局代开租赁发票, ...

分类:专家答疑 时间:20171130

7113. 年度企业所得税之房屋建筑累计折旧 [30%]

...lor=red>提出如下问题:1、基本情况:本企业在填写2016年年度企业所得税纳税申报表时,”A105080--资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表“中的“房屋、建筑物”填报原值为1760482.40元,当年累计折旧为90162.84元。 2、...

分类:专家答疑 时间:20180108

7114. 赠品销售如何交增值税 [30%]

...,赠品10万,10万赠品未随销售同行,是否交增值税 2、促销政策B:买十送1,赠品1个与销售单同行,是否交增值税 3、促销政策C:买十送1,赠品1个与销售单不同行,是否交增值税 尊敬的会员:

分类:专家答疑 时间:20180402

7115. 关于土地买卖佣金涉税问题 [30%]

...C公司税前列支会有问题之外,合同本身是否合法? 2、佣金是否按劳务所得缴纳个人所得税? 3、以上的情况是否有好的策划? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好, ...

分类:专家答疑 时间:20180903

7116. 增资转股问题 [30%]

...公司)受让A公司(外商独资)100%的股权,股权转让款分期2年付清,现B公司要增资,再要分别转股给D,C,E三个自然人,请问,在操作中,是先增资?还是先转股合理?(因3个自然人股东也要分期支付受让款)

分类:专家答疑 时间:20180920

7117. 免抵退核销业务怎么操作? [30%]

... 1.首先确保收的内所有报关单都输入到免抵退系统。 2.把进料余料结转报关单输入。输入方法有两种: a.进口余料结转录入进口正数,出口余料结转不输入。 b.进口余料结转录入进口正数,出口余料结转做进口负数...

分类:专家答疑 时间:20190327

7118. 追问免抵核销业务 [30%]

... 1.首先确保收的内所有报关单都输入到免抵退系统。 2.把进料余料结转报关单输入。输入方法有两种: a.进口余料结转录入进口正数,出口余料结转不输入。 b.进口余料结转录入进口正数,出口余料结转做进口负数录入。 3...

分类:专家答疑 时间:20190402

7119. 追问坏账准备金提取比例 [30%]

... 1.首先确保收的内所有报关单都输入到免抵退系统。 2.把进料余料结转报关单输入。输入方法有两种: a.进口余料结转录入进口正数,出口余料结转不输入。 b.进口余料结转录入进口正数,出口余料结转做进口负数录入...

分类:专家答疑 时间:20190406

7120. 客户要求提单发货人是他们香港公司,影响我们退税吗 [30%]

...厂)签销售合同,(对应的发票,装箱单境外显示香港公司) 2. 货由国内公司(工厂)直接出给国外A公司(合同上注明交货时间,运抵国和目的港), 3. 报关单上显示的境外收货人为香港公司, 4. 提单上SHIPPER显示为香港公司, 5. 货款由...

分类:专家答疑 时间:20190409