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741. 高新技术企业固定资产加计扣除补充问题 [24%]

...固定资产扣除是在2022年4季度所得税申报时扣除，还是在2023年的1季度所得税申报。谢谢。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：如果是12月份扣除应在次月申报。哪个月扣除在次月申报即可。

分类:专家答疑 时间:20230104

742. 国家税务总局甘肃省税务局关于税控发票开票软件发票信息数据接口规范的通知 [24%]

...发票信息数据接口规范V5.0.zip国家税务总局甘肃省税务局2023年1月10日

分类:甘肃省税收政策法规 时间:20230111

743. 国家税务总局湖南省税务局关于发布《税控发票开票软件发票信息数据接口规范V5.0》的通知 [24%]

...用。附件：税控发票开票软件发票信息数据接口规范V5.020230111101623689.zip国家税务总局湖南省税务局2023年1月11日

分类:湖南省税收政策法规 时间:20230111

744. 关于讲课费个税及发票开具的问题 [24%]

提出如下问题:某讲师2023年1月6日在海南为我公司（增值税一般纳税人）提供讲课服务，约定讲师到手的讲课费为3000元。请问我公司应代扣代缴个税金额是多少？讲师去税局代开普票应开具发票金额是多少？ 尊敬的会员：您提出...

分类:专家答疑 时间:20230112

745. 国家税务总局上海市税务局关于公布增值税发票税控开票软件发票信息相关接口规范的通知 [24%]

...　　附件：税控发票开票软件发票信息数据接口规范V5.0P020230113503449106753.zip　　国家税务总局上海市税务局　　2023年1月13日

分类:上海市税收政策法规 时间:20230113

746. 退换货问题追问 [24%]

提出如下问题:2023-02-07 14:08:15 提出如下问题: 我公司是制造业，销售一批货物200公斤，已开发票，已收款，后期部分退货100公斤相同产品，针对于这100公斤退货，我公司又补发了相同的货物，请问这种情况 怎么做账务处理，可...

分类:专家答疑 时间:20230207

747. 补缴公积金 [24%]

提出如下问题:2023年我公司为某员工补缴了2022年公积金，请问怎样进行财务处理？谢谢 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好, 直接计入公积金的费用，按人员的性质计入管理费用、销售费用、生产成本、制造费用...

分类:专家答疑 时间:20230213

748. 国家税务总局山东省税务局关于更新涉税事项“一次办好”清单的通知 [24%]

...事项“一次办好”清单.xls国家税务局总局山东省税务局2023年2月17日

分类:山东省税收政策法规 时间:20230217

749. 个人所得税汇算清缴 [24%]

...81000元），两家公司分别个税申报，在A公司交税600余元。2023年度4月份个税汇缴申报，系统提示需要补税2387元。 问：1、收入不超12万元，可以免于汇算申报吗？2、需要补交个人所得税2387元吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家...

分类:专家答疑 时间:20230419

750. 企业所得税汇算清缴 [24%]

...计提工资100万（包含计提12月工资10万），发放工资90万；2023年发放2022年工资11万（22年计提少计提1万），汇算清缴A105050工资薪金支出账载金额填90万，实际发生金额填101万，税收金额填101万，请问老师填报是否正确 尊敬的会员...

分类:专家答疑 时间:20230510