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7621. 关于红字发票问题 [7%]

...问题: 有一个我们的客户，2017年下半年给他们开过一张100多万的普票，因为对方会计没有入账，现在想让我们红冲给他重新开，我们也知道这样要求我们相当不合理，但是考虑到款项尚未收到，有没有什么办法可以帮助我们化...

分类:专家答疑 时间:20190308

7622. 补贴款的问题 [7%]

...支付，销售肥给农户700一吨(开票给客户)，另外有补贴款100元一吨(也开票给补贴机构了)，然后补贴款这块怎么做分录呢？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.补录可以，通过以前年度损益调整科目补录。 2.补贴款不属...

分类:专家答疑 时间:20190318

7623. 关系注册资本 [7%]

俱乐部会员提出如下问题:专家您好:请问注册资本是50万还是100万的比较有利(是私营企业)专家解答如下:从税法的角度说，没区别。

分类:专家答疑 时间:20060113

7624. 石家庄市国家税务局关于如何办理免、抵调库相关手续的通知 [7%]

...填免抵调减增值税科目编码“010302”，预算科目填“中央100％”；更正事项栏，科目编号填免批调增增值税科目编码“010151”，预算科目填“中央”75％、省10％、市或县(市)区15％”；备注栏注明“免抵调库” 。

石国税函[2002]281号 分类:河北省税收政策法规 时间:20060114

7625. 技术指导费代扣的增值税企业所得税入帐问题 [7%]

...以直接放入应交税费-应交所得税这个科目吗？比如应付100万，代扣企业所得税10万，实付90万，这10万是计入到应交税费-应交所得税科目？还是要单独设置一个明细代扣企业所得税的科目？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20190323

7626. 如何入帐？房产税归谁交？协议如何约定？ [7%]

...生产放炮影响我公司办公楼安全，经协商，对方企业转款100万给我公司在他的厂区新建一幢办公楼，该办公楼由我公司找人承建，建好后免费无偿给我公司使用到闭坑为止。请问协议如何约定？我公司如何入帐没有房产税风险？...

分类:专家答疑 时间:20190323

7627. 股东变更应纳税 [7%]

...何缴纳，涉及哪来财务处理。（截至现在A公司资产总额1000万，净资产200万，注册资本100万） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:A公司做工商变更即可，实收资本没有增加，不用缴纳任何税款。 乙个人转让股权，涉及个...

分类:专家答疑 时间:20190326

7628. 支付违约金的增值税及企业所得税问题 [7%]

提出如下问题:甲乙双方签订购销合同，甲方将100万元（不含税价）的货物销售给乙方。双方约定，甲方在合同签订后10日内交付货物，乙方在收到货后30日内付款。 乙未按合同约定期限付款，法院判决支付甲延期付款利息5万（...

分类:专家答疑 时间:20190326

7629. 商贸公司，用自己的的商品发给员工 [7%]

...不对 借：应付职工薪酬 117 贷：主营业务收入 100 应交税费-增(销） 17 借：主营业务成本 80 贷：库存商品 80 还是说应该这么做 借：应付职工薪酬 97 贷：库存商品 80 应交税费-增(销） 1...

分类:专家答疑 时间:20190327

7630. 视同销售对应的计税成本如何确认？ [7%]

...平时，我公司门票为每张50元，现在，五一期间准备赠票100张，根据条款，我们要确认视同销售，交增值税，但在做企业所得税清算时，这部分收入对应的计税成本是多少呢？是否可以按50元，做计税成本？ 尊敬的会员：您提出...

分类:专家答疑 时间:20190404