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9021. 求解增值税计算结果 [25%]

...造价为1000万元，材料部分为600万元，其中“甲供材”为200万元，安装部分是400万元，中国京冶将其中100万元的机电安装工作分包给中冶建研公司（假设购买材料均取得17%的增值税专用**），因为甲供材为200万，是选择一般计税还...

分类:专家答疑 时间:20160502

9022. 税收资料咨询及财务处理 [25%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司于2000年12月16日成立。从2003年1月1日起，所得税核算方法由应付税款法改为递延法，所得税税率为33％。按净利润的10％提取法定盈余公积金，5％提取法定公益金。 ...

分类:专家答疑 时间:20050512

9023. 房地产老项目，正式发票如何开票？ [25%]

... color=red>提出如下问题:房地产老项目，4月份交了20万，已经交了营业税，6月份按揭下来30万，这时要开总额50万的正式发票办房产证。该如何开？ 1:正常开票，开总额50万的税率5%发票，申报按30万。 2:一张票上...

分类:专家答疑 时间:20160612

9024. 稽查疑问 [25%]

...下问题:某稽查局每从97年起主管我公司,在检查我公司2004年业务时,未发现问题.于是向以前年度追索,一直追到97年,查出我公司某项装饰加工安装业务因合同争议(已经法院判决胜诉,但无法执行)依据谨慎性原则未结转销售,于是...

分类:专家答疑 时间:20050615

9025. 关于土地使用税 [25%]

俱乐部会员提出如下问题:我公司2004年7月在开发区购置30亩土地，签订了合同，缴纳了土地出让金210万元，契税8.4万元。但由于地界问题（开发区卖给我公司的土地有一部分是附近郊区的，双方正在协调解决...

分类:专家答疑 时间:20050621

9026. 关于城镇土地使用税的问题 [25%]

...出如下问题: 高老师,您好!我公司是一家房地产公司.2004年12月31日之前为内资企业,之后通知外资收购股权的形式变为中外合资企业.现在我想就城镇土地使用税请教: 1.规定:

分类:专家答疑 时间:20050706

9027. 旅游业差额纳税问题 [25%]

...两个流程：（1）本期可扣除项目金额的计算与填报；（2）销售额及销项税额的计算与填报。 2.现在是营改增过渡期，建议就具体的申报流程操作要求和主管税务局沟通确认。 谢谢提问。

分类:专家答疑 时间:20160808

9028. 联合开发 [25%]

...税、代扣代缴工程类税金外，还需要交纳哪些税？ 2、所得税是否也该在项目地交纳？（我司是04年8月成立的） 3、分配利润的时候应该注意哪些问题？专家解答如下:1、购买土地要缴纳...

分类:专家答疑 时间:20050716

9029. 关于汇算清缴 [25%]

提出如下问题:2015年8月原材料入库，发票未到，款已付，请求： 1、2016年汇算清缴前收到发票的会计处理，发票贴到哪里 2、2016年汇算清缴后收到发票的会计处理，发票贴到哪里 3、汇算清缴...

分类:专家答疑 时间:20160822

9030. 营改增后雇佣个人劳务提供服务的开票及涉税问题 [25%]

...、雇佣个人劳务提供服务时，劳务费一定要开具发票吗？2、如果开劳务发票中已经有随征4.8%个人所得税，我单位还用再代扣代缴个人所得税吗？3、如果不开劳务发票，列单支付我单位有什么风险？ ...

分类:专家答疑 时间:20160830