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98761. 出口样品的处理 [23%]

...，我想确认一下出口样品不收汇的会计凭证处理步骤。 1.根据发票做出口收入；借：销售费用 贷：主营业务收入-出口收入 2.对应进项转出； 借：主营业务成本 贷：应交税金-增值税-进项转出 3.视同销售； 借：主营业务收...

分类:专家答疑 时间:20220418

98762. 关于增值税专用发票货物名称事宜 [23%]

...提出的问题专家解答如下:您好：依据国家税务总局公告2017年第16号 二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。1、销售方开具发票不得变更品名和...

分类:专家答疑 时间:20220419

98763. 房租费预扣个税 [23%]

...员工的？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好:1、发票抬头应为公司名称才能列支。2、公司将此项支付可以以工资形式向个人发放，个税的扣缴义务人为员工个人。

分类:专家答疑 时间:20220420

98764. 现金折扣为财务费用的什么明细科目 [23%]

...帐，进行明细核算。 财务费用明细科目设置及说明： 1、财务费用-利息收入：存款利息收入 2、财务费用-利息支出：贷款利息支出及其他筹资方式下支付利息支出; 3、财务费用-汇兑损失：外币兑换价差 4、财务费用-手续费...

分类:专家答疑 时间:20220422

98765. 转让土地涉税 [23%]

提出如下问题:我公司为国企，一般纳税人，2011年转让给甲公司土地，转让土地收入1000万元。另外，甲公司愿意负担我公司出让国有土地时支付的土地出让金200万元。请问：1.甲公司为我公司负担的土地出让金200万元，我公司是...

分类:专家答疑 时间:20220422

98766. 给客户补开差价的发票 [23%]

提出如下问题:1、我公司需要客户补材料价差，我司给客户开具发票，可不可以开货物名称为 金属材料*铝合金材料差异 数量和单价栏位为空。只有金额和税额的发票。后面附带明细（数量、单价、金额） 2、如果不能这样开...

分类:专家答疑 时间:20220424

98767. 增值税 --虚开增值税问题 [23%]

...票吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、需要确认一下此项业务是真实业务不是虚假业务，如果是虚假业务肯定存在虚开增值税发票的问题。2、如果业务是真实的，那么三方协议也是在真实业务基础上签订的...

分类:专家答疑 时间:20220425

98768. 年会抽奖个税问题 [23%]

提出如下问题:1 请问 公司年会抽奖所得的产品需要帮员工代扣代缴个税吗？ 2 如果需要缴纳个税是并入工资所得还是按照偶然所得缴纳个税呢？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：需要代扣个税，按工资薪金计...

分类:专家答疑 时间:20220425

98769. 可转换公司债券摊销利息税前扣除问题 [23%]

...公司？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：1、企业依据实际利率法确认的利率如果高于银行同期贷款利率，高出部分是不能扣除的。2、子公司以借款形式向贵公司借款发生的利息支出是可以税前扣除，如果子公司...

分类:专家答疑 时间:20220427

98770. 融资租赁相关问题 [23%]

提出如下问题:我公司融资租入车辆，车+司机 一起租入 1 请问计入可以将司机每个月的固定费用计入使用权资产吗？ 2 对方开票给我公司，是将人和车 每个月的固定费用开票给我们，还是将人和车分开开票呢？ 谢谢 尊敬的...

分类:专家答疑 时间:20220427