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98881. 代扣代缴税金 [23%]

...会员：您提出的问题专家解答如下:您好;1、依据（财税〔2016〕36号）就有明确规定，第十三条第一款规定，‘境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务’不属于在境内销售服务，不征增值税。2、依据《...

分类:专家答疑 时间:20220815

98882. 进项税额抵扣的问题 [23%]

...出如下问题:我们公司是出租不动产的，实行简易征收，2017年进行房屋改造， 1、请问发生改造费用的进项税额是否可以全额抵扣？ 2、房屋改造完成后，是否还可以继续实行简易征收？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下...

分类:专家答疑 时间:20220816

98883. 个税处理问题 [23%]

...始 算工资缴纳个人所得税 这样的话比合同签订日期晚1-2个月，这样有问题吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 以上处理没有问题，

分类:专家答疑 时间:20220817

98884. 向海外股东汇出剩余资金时的企业所得税代扣代缴 [23%]

...的汇率计算，即与公司报表中的实收资本金额一致。 案2：按剩余资金汇出代扣代缴税金时的汇率计算 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好：按照第二种方式计算。

分类:专家答疑 时间:20220817

98885. 留工培训补助 [23%]

...是用于职工培训的专项资金，1、此项算不算专项资金？2、是否应挂其他应付款，发生职工培训费用再冲减，？3、还是能直接冲减职工教育经费4、直接计入其他收益 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:直接计入其他收益。...

分类:专家答疑 时间:20220818

98886. 二手设备销售税金问题 [23%]

...时是收取的普通发票，现在转卖，1、可以开具专票吗？2、转卖的增值税税率是好多？3、应开具什么类型的发票？4、还涉及哪些税费？5、有哪些相关政策。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 可以开具专用发...

分类:专家答疑 时间:20220819

98887. 未取得发票对应成本入账问题 [23%]

提出如下问题:老师您好 2015年预付款的形式采购一批原料280万，物料已收到，多次催要发票，对方不给开具，后企业2019年破产重整完成，准备对破产前账务经行处理，1、未取得发票的该物料可以入成本吗? 2、若需要缴纳可以归...

分类:专家答疑 时间:20220819

98888. 给个人发放大赛奖金 [23%]

...以上的，公司是否需要社会人员个人提供代开的发票？ 2、奖金500元以下的，是否就不需要社会人员个人提供发票？ 3、如果社会人员个人代开费发票，项目开啥比较合适？ 4、公司给社会人员代扣个税，应该按‘劳务’还是‘...

分类:专家答疑 时间:20220819

98889. 出口货物在海关验放后，对该笔货物的海运提单数量进行修改是否能退税？ [23%]

...提单上的数量不符，请问这种情况1.下退税时如何处理？2.还有财务如何做账？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 不可以，需要调整为一致，也就是修改报关单，这样的话，财务账务正常处理即可。实务操作可能存在...

分类:专家答疑 时间:20220819

98890. 家族公司涉税风险 [23%]

...周转的需求，这就造成了整个企业的信贷扩张。 　　2.资金的挪用风险 　　表现为资金在关联企业间频繁分配，贷款使用难以监管，增加了贷款风险。 　　3.资本外逃风险 　　例如，内部利用关联交易和不合理的转让...

分类:专家答疑 时间:20220822