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9911. 免抵退核销业务怎么操作？ [30%]

...？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 1.首先确保收的内所有报关单都输入到免抵退系统。 2.把进料余料结转报关单输入。输入方法有两种： a.进口余料结转录入进口正数，出口余料结转不输入。 b.进...

分类:专家答疑 时间:20190327

9912. 追问免抵核销业务 [30%]

... 尊敬的会员： 您提出的问题专家解答如下: 您好， 1.首先确保收的内所有报关单都输入到免抵退系统。 2.把进料余料结转报关单输入。输入方法有两种： a.进口余料结转录入进口正数，出口余料结转不输入。 b.进口余料...

分类:专家答疑 时间:20190402

9913. 追问坏账准备金提取比例 [30%]

...会员： 您提出的问题专家解答如下: 您好， 1.首先确保收的内所有报关单都输入到免抵退系统。 2.把进料余料结转报关单输入。输入方法有两种： a.进口余料结转录入进口正数，出口余料结转不输入。 b.进口...

分类:专家答疑 时间:20190406

9914. 客户要求提单发货人是他们香港公司，影响我们退税吗 [30%]

提出如下问题:1.香港公司与国内公司(工厂)签销售合同，(对应的发票,装箱单境外显示香港公司) 2. 货由国内公司(工厂)直接出给国外A公司(合同上注明交货时间,运抵国和目的港)， 3. 报关单上显示的境外收货人为香港公司, 4. 提...

分类:专家答疑 时间:20190409

9915. 研发加计扣除问题 [30%]

提出如下问题:资料：A公司2018年是科技型企业并且税务系统里所属行业属于“其他未列明信息技术服务业”（但是增值税申报表里所属行业是“百货零售”），2019年税务系统里所属行业已变成“箱包制造业”，请问2018年汇算清...

分类:专家答疑 时间:20190419

9916. 个人股权转让问题 [30%]

...Ａ投资700万占70%和自然人Ｂ投资300万占30%成立，注册资本1000万元。2019年３月经自然人Ｂ同意，自然人Ａ决定将名下的70%股权，以2000万的价格转让给自然人Ｃ。请问老师：１、该笔2000万的转让款自然人Ｃ是直接支付给自然人Ａ...

分类:专家答疑 时间:20190516

9917. 公司卖出在证券交易市场中买入的股票应交什么税 [30%]

提出如下问题:我公司2019.1月在证券交易市场购入A股票1000股，成本价每股10元，现7月以每股12元的价格卖出，请问：1、整个股票的买入、卖出会计分录应如何做？ 2、卖出股票时，公司涉及应缴纳哪些税种，税款如何计算？ 尊...

分类:专家答疑 时间:20190730

9918. 简易计税进项如何转出 [30%]

提出如下问题:1:我司2016年5月31日对2016年4月以前的取得不动产租赁（办公楼）做了简易计税的备案。并且是按5%开的普票。 现在这栋办公楼的使用状态是：一部分楼层对外出租。另一部分是自用。到2019年5月31日满了36个月。在2...

分类:专家答疑 时间:20191128

9919. 利润率增涨比例 [30%]

提出如下问题:想请教一个问题:A公司18年利润率为36%,19年利润率为40%,19年比18年利润增加了100万元,18年的利润是1000万元,请问以下那种说法正确 1.19年利润率增涨比例为4%(40%-36%) 2.19年利润率的变动比例为10%(100/1000) 尊敬的会员：...

分类:专家答疑 时间:20200114

9920. 软件公司帐务问题 [30%]

提出如下问题:1、软件公司给A公司提供服务，2018年6月到2019年5月（不含税10000元，税额600，合计10600），软件公司每月固定人工6000元，这个对应的账务处理？2、就是这个开票的时间的话，不是等合同全部履行完了。有可能刚签...

分类:专家答疑 时间:20200305