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1. 20194月2日开增值税发票 [50%]

提出如下问题:2019年3月30日与客户签订16%的增值税专用发票合同,20194月2日,客户要我司开出16%的专票,请提供从2019.4.1开始,只能开13%的文件 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:没有“从2019.4.1开始,只能开13%税率发票...

分类:专家答疑 时间:20190402

2. 增值税留抵退税 [48%]

...但因有留抵税,故从未发生过退税)增值税科目借方余额2019.06为54942398.54元,2019.07为55788486.27元,2019.08为57439726.87;2019.09为71226178.03元,2019.10为90516625.31元;2019.11为90143496.84元,2019.12为106958478.09元,2020.01为105305116.94元,2020.02为...

分类:专家答疑 时间:20200310

3. 小微企业普惠性税收减免政策 [46%]

提出如下问题:依据财税〔2019〕13号 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 我们企业是2018年3月16号成立的位于杭州市余杭区的初创公司 文件中指出对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税...

分类:专家答疑 时间:20190416

4. 500万以下资产税前抵扣 [40%]

...),会计上按照直线法计提折旧,折旧年限为5年(假设2019年计提折旧20万),残值为0。该设备在税法上允许税前一次性扣除。企业所得税税率为25%。会计处理如下:(单位:万元) 01 2018年购进设备时: 借:固定资产 100...

分类:专家答疑 时间:20201213

5. 增值税开具税率的问题 [38%]

提出如下问题:老师,您好,我想请问一下,我公司于201903月签订一份合同,增值税税率是16%,款项分两次付完,第一次是3月,第二次是4月,现在对方只能开具13的税率给我们,因为金额较大,所以我想请问下,对方是否合理...

分类:专家答疑 时间:20190427

6. 企业给员工通讯补贴,有几种形式 [34%]

...出部分计征个人所得税。 16、辽宁 辽宁省税务局答复(2019-11-28):按照《辽宁省省直机关公务移动通讯费用补贴管理办法》(辽人发[2004]13号)规定的范围及标准发给个人的移动通讯费补贴,在计征个人所得税时给予全额扣除...

分类:专家答疑 时间:20230820

7. 关于关联方交易的提问 [19%]

...局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知 财税〔2019〕20号 全文有效 成文日期:2019-02-02 字体: 【大】 【中】 【小】 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计...

分类:专家答疑 时间:20190706