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1. 集团下属企业之间借款利息涉税问题 [40%]

...全资三级公司,双方签订《资金拆借合同》补充协议,从2024年1月1日至2027年12月31日年利率调整0%。A公司是否可适用上述规定免征增值税,若适用怎么开具相应的发票。二是若前述“一”不适用,根据2024年1月22日全国银行间同业...

分类:专家答疑 时间:20240130

2. 申报收入问题 [39%]

提出如下问题:你好,报关单申报出口日期为2024.7.26、出口日期为2024.7.28 ,开具增值税普通发票日期2024.08.10,请问是按发票所属月确人收入还是按仓库发货时确认收入 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:按发票所属月确人...

分类:专家答疑 时间:20240822

3. 申报收入问题补充 [39%]

提出如下问题:你好,报关单申报出口日期为2024.7.26、出口日期为2024.7.28 ,开具增值税普通发票日期2024.08.10,请问是按发票所属月确人收入还是按仓库发货时确认收入 尊敬的会员: 您提出的问题专家解答如下: 按发票所...

分类:专家答疑 时间:20240830

4. 制造业是否为水资源税的征税对象 [38%]

...水(地表水),水费交给供水公司。 请问,关于财税〔202428号《水资源税改革试点实施办法》,我司是水资源税的征税对象吗? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好, ‌制造业是水资源税的征税对象‌...

分类:专家答疑 时间:20241024

5. 集团下属企业之间借款利息增值税申报 [31%]

...级公司,双方是否应签订《资金拆借合同》补充协议,从2024年1月1日至2027年12月31日年利率调整0%,还是按年利率3.65%执行,只是开票发票时选择免税,同时申报时按免费销售额申报。 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您...

分类:专家答疑 时间:20240201

6. 水资源税相关政策咨询 [30%]

...、税务总局、水利部下发的《关于印发的通知》(财税〔202428号),我企业是否适用城镇公共用水企业核定征税税率,及管网合理漏损率等相应政策。 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好, 公共用水企业核定征税...

分类:专家答疑 时间:20250103

7. 水资源税相关政策咨询 [30%]

...、税务总局、水利部下发的《关于印发的通知》(财税〔202428号),我企业是否适用城镇公共用水企业核定征税税率,及管网合理漏损率等相应政策。 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:您好, 公共用水企业核定...

分类:专家答疑 时间:20250103

8. 金融企业会计科目 [24%]

... 104 2023 代理兑付证券款 (证券和银行共用 新增) 105 2024 代理业务负债 (新增) 106 2025 预提费用 107 2026 预计负债 108 2027 递延收益 (新增) 109 2028 长期借款 110 2029 应付债券 111 2030 长期债券 112 2031 未到期责...

分类:专家答疑 时间:20190128