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351. 公积金计算方法。 [9%]

...期未还贷款，单位提起诉讼，诉讼费（100元）和律师费（1000元）都是我们先承担（列的应收款），然后法院判决结果会说不支持律师费，诉讼费由客户承担，像这种情况律师费是不是由单位承担，结转应收款到费用1000元？但是...

分类:专家答疑 时间:20200824

352. 零元转让股权的财税问题 [9%]

提出如下问题:我公司对某A子公司股权投资投资成本1000万元（占股权61%），现0元将该股权转让给集团内另一家公司。请问： 1.我公司的账务处理是什么？会计凭证的附件要哪些？ 2.我公司如果确认了该项投资亏损了1000万，这...

分类:专家答疑 时间:20210311

353. 核定征收转为查账征收后股权转让所得的企业所得税纳税调整 [9%]

...，2017年我公司将酒店股权转让给其他公司，股权转让价1000万元。我公司2016年及以前年度企业所得税是核定征收，2017年为查账征收。我公司2017年年度纳税申报时，在当年会计利润基础上调减了投资收益1200万元，税务人员认为我...

分类:专家答疑 时间:20210719

354. 建筑业甲供材问题？ [9%]

...约承建的。所以假如建筑公司和业主单位签约合同金额为1000万，但甲方选择了甲供材，因此，后面结算只开票建筑服务300万元，也仅通过建筑公司的银行出账300万。其他700万是通过业主单位出账。那么建筑公司对该合同的总结...

分类:专家答疑 时间:20220408

355. 非高新技术企业研发费加计扣除政策怎么应用 [9%]

...。举个栗子：小羊手机科技公司2021年共发生了研发费用1000万，扣除研发费用后的利润为5000万，研发费可以加计扣除额为1000万，应交企业所得税的利润为：5000-1000=4000万。就是实际支付了1000万研发费，在计算企业所得税时，税...

分类:专家答疑 时间:20230208

356. 发票开具及增值税税目 [9%]

...师：您好！ 我公司开了一个抖音店，商品价格是1000元，抖音平台补30元，客户实付9970元，抖音公司转我公司还是1000元，然后抖音平台让我公司给抖音公司开30元的发票 请问：1.抖音给客户的这30元补贴--我公司有义务...

分类:专家答疑 时间:20240726

357. 厂房土地买卖分录 [9%]

提出如下问题:卖厂房土地合同1000万，评估价格1200万，税务局认定增值税是1200万/1.09*0.09=99.08万元，请问：我们公司开给对方发票怎么开呢？是开1200万还是开1000万？实际收款只能收到1000万。计算企业所得税的时候，扣厂房成本...

分类:专家答疑 时间:20241229

358. 如何列支改制企业支付给财政的资产受让款? [9%]

...员提出如下问题:老师您好:我司是由自然人出资1000万元受让原国有净资产为零的政府改制企业,该1000万元资金已交财政,针对这1000万元,我该如何列账?该如何进行税务处理? 尊敬的会员：您提出的问...

分类:专家答疑 时间:20061118

359. 预收款问题 [9%]

...老师其业务处理?17%的税率 如: 1、8月份共销售1000桶矿泉水共5000元,其中:现销方式销售800桶共4000元,收回水票200张提水200桶共1000元。 2、8月份预收水票300张共计收款1500元，且开具了发票。 请问： 下面的...

分类:专家答疑 时间:20070916

360. 出口增值税-销项税额计算方法 [9%]

...税。请教老师若我公司出口产品合同订价为cif价，价格为1000美元/吨，出口1000吨。交纳出口关税10万美元，出口海运费30美元/吨，出口保险2美元/吨,如何确定销售收入及销项税额？ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20070928