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801. 小汽车销售增值税 [9%]
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...对方开具金额不含税价23000/1.04=22115.38元，税额为22115.38*2%（4%减半征收）=442.31的普通发票，由于价税合计=22557.69元不等于23000对方不予接收，我这个发票开具是否正确！如果我按4%开具发票交税时按2%交税，这样国税局比对时就不...
分类:专家答疑 时间:20100420
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802. 小汽车销售增值税 [9%]
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...对方开具金额不含税价23000/1.04=22115.38元，税额为22115.38*2%（4%减半征收）=442.31的普通发票，由于价税合计=22557.69元不等于23000对方不予接收，我这个发票开具是否正确！如果我按4%开具发票交税时按2%交税，这样国税局比对时就不...
分类:专家答疑 时间:20100420
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803. 工会经费及职工教育经费纳税调整 [9%]
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...提出如下问题:老师您好： 1、我公司09年按2%、1.5%的比例分别计提了工会经费及职工教育经费，我公司已成立工会组织，工会经费则拨交工会，当年未全额拨付,年末还留有余额（年初余额6万，09年计提8万，拨交工...
分类:专家答疑 时间:20100421
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804. 水资源费的问题 [9%]
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...（2）应付工资薪酬--工会经费怎么理解？是指按工资总额2%提取的工会经费还是指上缴工会经费？ （3）出售已使用固定资产减半征收的增值税：应交税费--未交增值税如何申报？ 尊敬的会员：您...
分类:专家答疑 时间:20100505
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805. 再问职工带薪旅游税前列支问题 [9%]
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...r=red>俱乐部会员提出如下问题:我单位按工资总额2%提取工会经费后上缴到上级工会账户统一开支。现我单位组织先进职工带薪旅游，人均约1500元，单位领导坚持在本单位账务中支出，请问：该笔2%工会经费以外的费用是...
分类:专家答疑 时间:20100518
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806. 租金收入交哪些税 [9%]
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...单位使用，除了交5%的营业税、7%城建税、3%教育附加、12%房产税、2%地方教育附加还交什么税？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、取得租赁收入时交5%的营业税、7%城建税、3%教育附...
分类:专家答疑 时间:20100519
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807. 固定资产清理 [9%]
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...2）借：银行存款30000 代：固定资产清理30000-30000/(1+4%)*2% 代：应交税金-应交增值税30000/(1+4%)*2% 固定资产清理余额转入营业外支出。
分类:专家答疑 时间:20100618
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808. 工会经费、福利费已用完，能否计提 [9%]
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...扣除。 2、企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，准予扣除。企业拨缴的工会经费凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经...
分类:专家答疑 时间:20100707
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809. 补税的账务处理 [9%]
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...08年前的固定资产，在纳税申报时按4%全额交税，另外的2%税额能申请退税吗？非常感谢！！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:应当补交余额，应当补缴2846.24，换算成销售额2846.24/17%=1674...
分类:专家答疑 时间:20100707
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810. 固定资产增值税 [9%]
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...接受时已经是旧设备了,该公司在投资时给我公司开具了2%的增值税普通发票,现在我公司准备用该批设备投资另一公司,那么我公司如果给对方开发票应该开2%还是17%税率的,谢谢! 尊敬的会员：您提出的问题...
分类:专家答疑 时间:20100708