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21071. 企业所得税填报事宜 [27%]

...调整项目明细表”时“账载金额”应填在哪一行？谢谢！3、在涉及年内有处置资产的情况下，除需要填报上两表外，还会涉及填哪张表？如何填？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1、填写调减后的年末值。 2、填报表A1...

分类:专家答疑 时间:20200429

21072. 农业有限公司注销 [27%]

...现在账上只有现金：118万，固定资产：267万，实收资本：391万，未分：-4.2万，请问这种情况的话处理固定资产是不是要交3的增值税（小规模，而且当初固定资产都是凭收据入账），这样增值税挺高，那能不能就将现金和固定资...

分类:专家答疑 时间:20200506

21073. 未提供服务先开发票如何处理 [27%]

...）与B（乙方）公司签订了已品牌服务协议，B公司自2020.3.10-2021.3.10给A公司提供品牌运营服务，实际自签订服务协议以来，尚未提供服务，但A已于2020.4.3支付B服务费100万元，B已开具增值税专用发票，不含税金额990099.01元，税额990...

分类:专家答疑 时间:20200529

21074. 增值税如何结转 [27%]

...销项税额时，是否还需要结转分录？具体分录怎么做？ 3、年末是否需要结转增值税各明细科目的余额？具体分录是什么？ 3、增值税需要按月结转还是按年结转？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:1.借;应交税费---应交...

分类:专家答疑 时间:20200826

21075. 出租房屋的房产税 [27%]

...2月，约定每月租金为6000元。 1.如客户2020年1月1日交房租3个月18000元，2020年1月按什么金额申报房产税? 2.如客户直到2020年6月才将一季度房租18000元支付给我公司，那么2020年1~6月每月按什么金额申报房产税？ 尊敬的会员：您提...

分类:专家答疑 时间:20201024

21076. 浑水摸鱼一击必杀的秘密（选修） [27%]

...倩课程大纲：第一部分：瑞信咖啡造假案的来龙去脉（约30分钟）1、瑞幸公司的前世今生、发展演变与商业模式2、浑水公司一击必杀的秘密3、瑞幸造假案件的危机4、美国资本市场的反映第二部分： 财务舞弊分析（约120分钟，...

夏倩 分类:公司IPO资本运作实务 时间:20201105

21077. 关于装修购买的地摊等费用 [27%]

...开来摊销么？2.购买的地摊是都要算在装修费中摊销么？3.新建的楼是上面有3层，下面是个机械停车库，这个我是要区分开来折旧么？4.自用的这些层面的装修，我按照多少年摊销比较合适？谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20210128

21078. 免交增值税 [27%]

...部 税务总局公告2022年第15号 全文有效 成文日期:2022-3-24 为进一步支持小微企业发展，现将有关增值税政策公告如下： 自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3...

分类:专家答疑 时间:20220405

21079. 关于销售旧固定资产 [27%]

...需要开据发票，开据什么样的发票，到哪里开据？ 3.销售旧固定资产，免交增值税的条件，范围是什么？ 4.如果符合免交增值税的条件，应怎样开据发票？ 多谢！ 尊敬的会员：您提出的...

分类:专家答疑 时间:20060409

21080. 个体工商户 [27%]

...部 税务总局公告2022年第15号 全文有效 成文日期:2022-3-24 为进一步支持小微企业发展，现将有关增值税政策公告如下： 自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适...

分类:专家答疑 时间:20220727