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34011. 关于企业转让子公司100%股权涉及税费 [25%]

...税等。2、贵公司可以参考一下国家税务总局公告2010年第4号、财税〔2009〕59号、财税[2014]109号等相关文件。3、收购价格依据收购方式不同而定，建议贵公司可以到我们俱乐部现场进行一下咨询，我们会有专人为您提供税收筹划...

分类:专家答疑 时间:20240906

34012. 稽查后，如何写会计分录 [25%]

...度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税-查补所得税 4、结转成本 借：以前年度损益调整 贷：应收帐款（银行存款）5、滞纳金 借：营业外支出-税收滞纳金 贷：银行存款 6、结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷...

分类:专家答疑 时间:20240926

34013. 售后回租设备的租金进项税能否抵扣 [25%]

...税额转出，是否可以。 我司于2020年1月初将一台设备（14年购入，原值1400万左右）出售给关联方（对方为取得某项资格证，必须有这台设备）。同时，从20年1月起租用该设备进行生产，每月支付租金，对方每月开专票。 在23年1...

分类:专家答疑 时间:20240929

34014. 关于预交土地增值税问题 [25%]

...土地增值税？土地增值税在何种情况下需要缴纳？ 4、如果需要缴纳，增值税的增值额如何确定？适用税率如何确定？ 尊敬的会员：您提出的问题 熊勇 专家解答如下: 专家解答 1...

分类:专家答疑 时间:20060729

34015. 固定资产折旧问题 [25%]

...来使用,另外还将在B市投入新的设备若干.搬迁工程总耗时4个月左右. 请问: 1.搬迁期间,设备是否应该继续提折旧? 2.搬迁期间没有收入产生,如果可以继续计提,这部分折旧该放入什么科目核算呢?

分类:专家答疑 时间:20060729

34016. 企业雷区排查与问题处理策略 [25%]

...务管理流程，确保财税合规。【课程四大模块】1. 2024年政策盘点及智能工具再税务核查中的应用2. 税务发票异常雷区排查与问题处理3. 资金雷区排查与问题处理4. 股权雷区排查与问题处理【师资介绍】崔雷老师：...

崔雷 分类:课程回顾 时间:20241127

34017. 续17685问题再次请教 [25%]

...资产情况举一个例子：06年3月购设备，发票已取得，07年4月正式营业销售，这样是否需要补提一年折旧。2:请问公司货车在外遭罚款，会计是否计入营业外支出。 尊敬的会员：您提出的问题 熊勇 专家解...

分类:专家答疑 时间:20060812

34018. 进项税额转出 [25%]

提出如下问题:老师好，我单位有一些2024年专用发票要在本月进行进项税额转出，金额为1.9万元。请问您2月份的账务处理是记入“以前年度损益调整”科目，还是直接冲减本月成本费用？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如...

分类:专家答疑 时间:20250226

34019. 关于信托资金 [25%]

...业贷款支付利息税前扣除标准的批复》（国税函[2003]熊勇4号）的规定，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》规定，纳税人向非金融机构借款的利息支出，不高于金融机构同类、同期贷款利率计算的数额以内的部分，准予扣...

分类:专家答疑 时间:20060824

34020. 进项税额抵扣问题 [25%]

...部 税务总局 海关总署公告2019年第39号文件规定，自2019年4月1日起，原适用16%和10%税率的，分别调整为13%、9%。 因此，您公司的厂区绿化购进的进项是可以计算抵扣的。谢谢提问！

分类:专家答疑 时间:20250812