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1. 年报报表填写问题 [40%]

...职工薪酬纳税调整明细表第13行第一列3073905。5跟 A104000期间费用明细表第一行第1+3列1904453。6 这两项不满足逻辑关系，差额1169451。9是记入开发间接费用中的工资+福利+公积金这部份 不晓得如何申报过去了

分类:专家答疑 时间:20150520

2. 国家标准的《固定资产分类与代码》 [39%]

...路交通用地 平方米 01 2 3 00 水运交通用地 平方米 01 2 4 00 民航交通用地 平方米 01 2 5 00 邮电用地 平方米 01 2 9 00 其他交通邮电用地 平方米 01 3 办公及业务用地 平方米 01 3 1 00 行政机关办公用地 平方米 01 3 2 00 事业单...

分类:专家答疑 时间:20100928

3. 有关企业所得税汇算清缴 [39%]

...余额如为负数，将其绝对值填报在“调减金额”。其中第4行“3.不符合税收规定的销售折扣和折让”，按“扣除类调整项目”处理。 “扣除类调整项目”、“资产类调整项目”：“账载金额”扣减“税收金额”后的余额为正，...

分类:专家答疑 时间:20110512

4. 固定资产进项税抵扣的具体分类 [39%]

...的房屋或者场所，具体为《固定资产分类与代码》（GB/T14885-1994）中代码前两位为“02”的房屋；所称构筑物，是指人们不在其内生产、生活的人工建造物，具体为《固定资产分类与代码》（GB/T14885-1994）中代码前两位为“03”的...

分类:专家答疑 时间:20110913

5. 收入类调整项目相关规定 [39%]

...余额如为负数，将其绝对值填报在“调减金额”。其中第4行“3.不符合税收规定的销售折扣和折让”，按“扣除类调整项目”处理。 “扣除类调整项目”、“资产类调整项目”：“账载金额”扣减“税收金额”后的余额为正，...

分类:专家答疑 时间:20130509

6. 境外关联交易、境内关联交易理解 [39%]

...数。 2、本表待附表十二（3）“购销表”、附表十二（4）“劳务表”、附表十二（5）“无形资产表”、附表十二（6）“固定资产表”、附表十二（7）“融通资金表”数据录入完成后，有关数据自动导入该表，最后手工填写表...

分类:专家答疑 时间:20120601

7. 我公司采购的货品，从4月1号之前开始陆续到货，一直持续到4月1号之后，我公司应取得16%的还是13%得发票？ [39%]

提出如下问题:我公司采购的货品，从4月1号之前开始陆续到货，一直持续到4月1号之后，我公司应取得16%的还是13%得发票？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 4月1号执行也有个过程，该笔采购业务发生在4月份...

分类:专家答疑 时间:20190430

8. 续问停产损失中不得税前扣除的折旧 [39%]

...其折旧可以税前扣除。 《固定资产分类与代码》（GB/T14885-1994） 代码 固定资产分类名称 一、土地、房屋及构筑物 01 土地 01 1 生产用地 01 1 1 工业生产用地：生产车间用地、矿山用地、其他工业生产用地 01 1 2 农林牧渔...

分类:专家答疑 时间:20150410

9. 进项税额抵扣 [38%]

...的房屋或者场所，具体为《固定资产分类与代码》（GB/T14885-1994）中代码前两位为“02”的房屋；所称构筑物，是指人们不在其内生产、生活的人工建造物，具体为《固定资产分类与代码》（GB/T14885-1994）中代码前两位为“03”的...

分类:专家答疑 时间:20100121

10. 贷款损失准备金 [38%]

...----------------------------------------------------- 财税〔2009〕64号 全文有效 成文日期：2009-04-30 字体： 【大】 【中】 【小】 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵...

分类:专家答疑 时间:20110328