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45011. 员工坐大巴车的公路客运发票是否可以抵扣进项税 [23%]

...客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。 　　4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额： 　　公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%

分类:专家答疑 时间:20230525

45012. 应付账款调所得税 [23%]

...借方金额为调整后的所得税费用金额，贷方金额为0。 4. 在会计科目中增加“应交企业所得税”科目，对应的借方金额为调整后的所得税费用金额，贷方金额为0。

分类:专家答疑 时间:20230529

45013. 股权转让税费 [23%]

...股权收购前，不影响B项目公司的正常分红等经营行为。 4、如C公司未上市，不影响A公司持有的B公司90%股份的正常经营及利润分配。 上述两次股权转让，涉及到哪些税收及政策依据。谢谢！ 尊敬的会员：您提出的问题专家解...

分类:专家答疑 时间:20230601

45014. 研发费用税务备查资料 [23%]

...行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同； 4.从事研发活动的人员（包括外聘人员）和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明（包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料）； 5.集中研发项目...

分类:专家答疑 时间:20230606

45015. CEO课程学习 [23%]

...岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训； 　　4、专业技术人员继续教育； 　　5、特种作业人员培训； 　　6、企业组织的职工外送培训的经费支出； 　　7、职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出； ...

分类:专家答疑 时间:20230612

45016. 关于草牧场租赁问题 [23%]

...土地使用税，那建设的用地呢？ 3、耕地占用税交吗？ 4、牛羊直接销售应该免增值税，那经过肢解分包装箱销售不算再加工吧？什么情况涉及交税 5、请问老师整个生产销售过程还涉及什么税？ 尊敬的会员：您提出的问题专...

分类:专家答疑 时间:20230625

45017. 关于租赁 准则问题 [23%]

分类:专家答疑 时间:20230627

45018. 社保余额清理 [23%]

...额80元。到今年2023年，我怎么处理， 2、我们单位2020年4月份公积金，有支付200元，但是当时漏计提了，到今年2023年，我怎么处理， 请结合企业所得税帮忙解答一下 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下: 您公司通过“以...

分类:专家答疑 时间:20230629

45019. 分部的几问题 [23%]

...按合同法规定，债权转让由债权人通知债务人即生效。 4、 因受关联企业坏账损失限制，如母公司应收子公司的债权大于其子公司的债权,差额部分母公司要报作坏帐处理，必须要有债务人破产的法院裁判。 熊勇律师

分类:专家答疑 时间:20060419

45020. 活动奖品的处理 [23%]

...用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外； （4）将自产或委托加工的货物用于非应税项目； （5）将自产、委托加工或购买的货物作为投资，提供给其他单位或个体经营者； （6）将自产、委托加工的货物分配给股...

分类:专家答疑 时间:20230704