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5101. 关于增值税进项税抵扣 [5%]

...认定偷税），2023年11月份进项税10万元，2023年12月进项是30万元，销项税25万，12月留抵17万元（2+10+30+25=17万）！税务认定是2023年10月105万元应交增值税（偷税），因后月进项税，不得抵扣前面销项税，但说：执行时允许用11月和12...

分类:专家答疑 时间:20240902

5102. 免税 [5%]

...关的技术咨询、技术服务、技术培训的所得，年净收入在30万元以下的，暂免征收企业所得税；超过30万元的部分，以及其从事其他业务取得的所得，应按规定征收企业所得税。 熊勇

分类:专家答疑 时间:20060731

5103. 发票开具问题 [5%]

...，决定退租，因合同未到租，对方物业要收我公司违约金30万 请问对方物业收我公司提前退租的30万违约金，是不是相当于房租的价外费用，给我公司开具发票？（收据不可以） 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:是的，...

分类:专家答疑 时间:20241104

5104. 合作税后固定保底收入要交什么税/ [5%]

...经营管理,但对方须给我方提供保低的固定税后收益每年30万,并且已经在合同中注明合作时间6年及每一年中按季度回报的具体时间.另外我方在合同中注明"每年回报税后固定收益30万,因此产生的费用由对方承担.

分类:专家答疑 时间:20060809

5105. 固定资产暂估入账 [5%]

提出如下问题:公司2022年1月建造一车棚，30万，2月投入使用，会计按照预算暂估入账，未审计，由于资金等原因，2024年审计，28万，开发票28万，结算。22年末会计暂按30万如固定资产提折旧。请问暂估入账暂估多长时间，这样202...

分类:专家答疑 时间:20250115

5106. 研发用固定资产一次性扣除折旧并加计扣除？ [5%]

提出如下问题:购入研发用固定资产30万，税务折旧一次性扣除,此一次性扣除的折旧在当年的研发费中能加计扣除吗？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:购入研发用固定资产30万，税务折旧一次性扣除,此一次性扣除的折旧...

分类:专家答疑 时间:20250320

5107. 在账册上如何做相应的调整？ [5%]

俱乐部会员提出如下问题:06年4月30日为05年的汇算清缴日，在06年4月30日之前,发现05年的一张车票未记帐,于是在06年4月25日做了一帐记帐凭证,请问此车票可不可以在05年所得税前扣除?记帐凭证如何做? 熊...

分类:专家答疑 时间:20060826

5108. 减资处理 [5%]

...自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 （3）依法向公司登记机关办...

分类:专家答疑 时间:20060827

5109. 土地税减免 [5%]

...章纳税，至今未拖欠国家的税款，现按云南地税三字[2005]30号，有关减免城镇土地使用税和房产税（2005年度困难减免，2006年度政策减免）的要求；请问：（1）我公司这样的情况能列入困难企业享受该政策吗？（2）对已改制后的...

分类:专家答疑 时间:20060830

5110. 简易税率适用问题 [5%]

提出如下问题:我司有一地块是2016年4月30日营改增前购入，但在此日期后建了房产，现在把厂房和土地一同出售，税务机关在核定计征增值税时用销售额按5%简易税率计算，而不是按销售价款减去购置或建造原价的余额来计算，...

分类:专家答疑 时间:20250801