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7811. 开具增值税专用发票税额计算 [31%]

...font>提出如下问题:我公司是增值税一般纳税人，现有2016年4月30日之前的老工程项目100万（属于混合销售），需要对外开具增值税专用发票。税额计算公式：100/（1+11%）？ 还是100/（1+17%）？还是100/（1+3%）？

分类:专家答疑 时间:20160602

7812. 出租不动产发票开具问题 [31%]

... /> 你好！ 我公司向个人承租了办公用房，租金是2016年3月1日支付的，租期从2016.4.1到2016.9.30，我司财务于2016.4.22去地税开了租房发票，5月1日营改增，我司财务于5月到地税要求发票重开，开成增值税专用发票，地税答复因...

分类:专家答疑 时间:20160620

7813. 进项税抵扣 [31%]

提出如下问题:我公司有一个2016年3月的土建工程，4月5日完工后，该承包商5月1日后到国税局代开了增值税专用发票，像这样的增值税专用发票我公司是否可以抵扣进项税额？ 尊敬的会员...

分类:专家答疑 时间:20161222

7814. 房地产企业出租场地税率是多少 [31%]

提出如下问题:我们是房地产企业，出租2016.5月以前购买的土地，但出租时间是2017年以后，出租税率按简易征收5%还是按一般纳税10%计算， 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 增值税一般纳税人出租不动产，其...

分类:专家答疑 时间:20181113

7815. 购买的不动产出租，取得时间按什么界定？ [31%]

提出如下问题:我们购买房产，金额一共是4.71亿，2016年4月签的协议，并付款了1.6个亿，余款在2017年付完，是2018年才交付。现在对方给我们开票，说当时的1.6个亿他们是交了营业税的，目前只能给我们开不征税的发票，剩余房款...

分类:专家答疑 时间:20181114

7816. 我想问一下今年的租金税率是多少 [31%]

...问题专家解答如下:您好， 依据国家税务总局公告2016年第16号 国家税务总局关于发布《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》的公告：首先应区分一般纳税人、小规模纳税人、其他个人，还应区分经营用...

分类:专家答疑 时间:20190110

7817. 经经纪代理服务机票款是否可以抵扣进项税 [31%]

...关总署联合发布关于深化增值税改革有关政策的公告（2019年第39号）》2019年4月1日起机票代订服务开具的普通发票可以抵扣进项吗 ？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 机票代订服务开具的普通发票，属于中...

分类:专家答疑 时间:20190530

7818. 加计扣除分录 [31%]

提出如下问题:1.2019年4月起，生产、生活性服务的单位可按当期进项税加计10%抵减应纳税额。这个分计分录应该怎么做，请老师举例说明，谢谢！ 2. 车票也可以计算税额抵扣，这部份的分录怎么做？谢谢！ 尊敬的会员：您提出...

分类:专家答疑 时间:20190710

7819. 票据风险管控 [31%]

...监控下票据风险管理二、2020年税收新政对票据管理影响1、2020年疫情新政对票据管理影响2、2020年增值税新政对票据管理影响三、一般业务票据风险管理1、全增值税时代费用报销合法凭证知多少2、企业所得税税前扣除凭证遵循...

裘梦颖 分类:高级税务经理特训营 时间:20200604

7820. 房地产特色税会差异处理选择 [31%]

...待！【课程大纲】一、设立与融资特色税会差异处理选择1、财税视角下的房开企业组织架构选择2、财税视角下房开企业股权融资模式选择3、财税视角下的房开企业负债融资模式选择4、财税视角下的房开企业明股实债融资模式...

分类:房地产企业税务总监（CTO）价值赋能 时间:20200604