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1. 年报报表填写问题 [40%]

.../font>提出如下问题:老师：我在申报中有个问题，就是A105050职工薪酬纳税调整明细表第13行第一列3073905。5跟 A104000期间费用明细表第一行第1+3列1904453。6 这两项不满足逻辑关系，差额1169451。9是记入开发间接费用中...

分类:专家答疑 时间:20150520

2. 国家标准的《固定资产分类与代码》 [39%]

...构筑物 代码 固定资产分类名称 计算单位 说 明 01 土地 平方米 01 1 生产用地 平方米 01 1 1 工业生产用地 平方米 01 1 1 01 生产车间用地 平方米 01 1 1 03 矿山用地 平方米 01 1 1 99 其他工业生产用地 平方米 01 1...

分类:专家答疑 时间:20100928

3. 有关企业所得税汇算清缴 [39%]

...则计算填报。 本表打*号的栏次均不填报。 本表“注：1……”修改为：“1、标有*或＃的行次，纳税人分别按照适用的国家统一会计制度填报” （一）收入类调整项目 1.第1行“一、收入类调整项目”：填报收入类调整项目第...

分类:专家答疑 时间:20110512

4. 固定资产进项税抵扣的具体分类 [39%]

...抵扣。 关于固定资产进项税额抵扣问题的通知财税[2009]113号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务总局、地方税务局、新疆生产建设兵团财务局： 　　增值税转型改革实施后，一些地区反映固定资产增...

分类:专家答疑 时间:20110913

5. 收入类调整项目相关规定 [39%]

...则计算填报。 本表打*号的栏次均不填报。 本表“注：1……”修改为：“1、标有*或＃的行次，纳税人分别按照适用的国家统一会计制度填报” （一）收入类调整项目 1.第1行“一、收入类调整项目”：填报收入类调整项目第...

分类:专家答疑 时间:20130509

6. 境外关联交易、境内关联交易理解 [39%]

提出如下问题:1、同期资料中的《企业年度关联交易财务状况分析表》中的境外关联交易与境内关联交易的数据是否要与《企业年度关联业务往来报告表》中(表三)-购销表中的出口销售(关联出口)与国内销售(...

分类:专家答疑 时间:20120601

7. 我公司采购的货品，从4月1号之前开始陆续到货，一直持续到4月1号之后，我公司应取得16%的还是13%得发票？ [39%]

提出如下问题:我公司采购的货品，从4月1号之前开始陆续到货，一直持续到4月1号之后，我公司应取得16%的还是13%得发票？ 尊敬的会员：您提出的问题专家解答如下:您好， 4月1号执行也有个过程，该笔采购业务发生在4月份...

分类:专家答疑 时间:20190430

8. 续问停产损失中不得税前扣除的折旧 [39%]

...，其折旧可以税前扣除。 《固定资产分类与代码》（GB/T14885-1994） 代码 固定资产分类名称 一、土地、房屋及构筑物 01 土地 01 1 生产用地 01 1 1 工业生产用地：生产车间用地、矿山用地、其他工业生产用地 01 1 2 农林牧...

分类:专家答疑 时间:20150410

9. 进项税额抵扣 [38%]

...可以。 关于固定资产进项税额抵扣问题的通知财税[2009]113号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务总局、地方税务局、新疆生产建设兵团财务局： 　　增值税转型改革实施后，一些地区反映固定资产增...

分类:专家答疑 时间:20100121

10. 贷款损失准备金 [38%]

提出如下问题:请问小额贷款公司2010年计提的“贷款损失准备金”能否在税前扣除。有什么文件。安徽地区是否转发。另外纳税申报表如何编制。 尊敬的会员：您提出的问题专家解答...

分类:专家答疑 时间:20110328