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..., 您好。我公司于2008年10月报关出口的货物,09年1月申报退税。退税率为13%,采购增值税率为17%。不退税差在09年1月调入成本。(该商品成本和收入已经于2008年入帐)。09年1月计入成本的是否可以在计入08年所得税汇...
分类:专家答疑 时间:20090421
...我公司在08年发生服务费用,其发票是08年开具的,我们09年正常入账,进“管理费用——福利费”。 我们想跟开票单位协商将发票替换成09年的票,这样正常入账会不会对我们产生风险,这样可行否? 在08年汇...
分类:专家答疑 时间:20090507
俱乐部会员提出如下问题:09年销售以前年度购入的固定资产,符合国税函发(1995)288号三个免税条件的,售价未超过原值的,是按4%减半征收增值税还是免征增值税?财税(1994)026号\财税(2002)29号\国税函发(1995)288号还...
分类:专家答疑 时间:20090717
...和一家公司订立采购固定资产的合同,并付了10%预付款,09年8月对方开来发票,09年我公司还支付了剩余货款,请问该固定资产的进项税额是否可抵扣? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:
分类:专家答疑 时间:20090901
...如下问题:专家:您好! 我公司有部分合同是09年前签的合同的,都已有相应的预付款支付,因合同涉及的工期较长,部分07和08年合同发票都未开进来,因09年固定资产可以抵扣,这部分发票到09年开进来,能不能抵...
分类:专家答疑 时间:20091012
...题:问题: 1.发票日期是08年12月份,入账时间是09年1月份,是购原材料的发票 ,09年需不需要做纳税调整? 2.我公司购入的进口添加剂 发票日期是08.11月 入账日期是09.1月 实际到货时间是08.12.29 报关单上的进口日...
分类:专家答疑 时间:20091203
俱乐部会员提出如下问题:09年12月计提09年补发工资,2010年1月发放,汇算清缴时计提的补发工资可以在税前扣除吗? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:在实际发放...
分类:专家答疑 时间:20091229
...员提出如下问题: 老师: 您好!我公司09年12月份多入库成品,已经结转成本,所得税也已经申报。是直接调整09年帐套,还是10年调整,要是10年调整,该如何调整?汇算清缴时申报表要体现吗?
分类:专家答疑 时间:20100123
...效益不好,拖欠了部分养老金,当时也没予提该项费用,09年我公司交纳07年所欠养老金40万元,列入09年管理费用,09年汇算清缴是否需要纳税调整? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:...
分类:专家答疑 时间:20100202
...r=red>俱乐部会员提出如下问题:老师,你好!请问09年1月1日后实际发生的是什么意思?有哪些条件? 是否必须是09年签的合同,09年付的款等条件? 尊敬的会员:您提出的问题专家解答如下:
分类:专家答疑 时间:20100510